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国地税合并背景下“税务+社保”征管新形势深度分析与风险破解
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【课程简介】
2018年6月15日,全国省级税务机关完成了统一的挂牌行动,标志着国地税合并进入了“加速通道”,完成全国市县级的国地税合并已是指日可待。
在各级税务机构完全整合之后,将实现人员素质高度复合、信息征管全面聚合、税收执法完全融合。这一切的一切,均为国地税合并后的税收与社会保险费的征管提供了强大的数据支撑与信息保障, 借助税务机关强大的征管能力和稽查威力,将极大的提高税收与社会保险费的征收与稽查质效,稽查利剑也会对违背社会保险法及相关法规的行为给予雷霆之击!
回首过去,放眼未来。在国地税合并的大背景下,企业财务管理者应在业财融合的背景下,全面梳理企业涉税以及社保风险,提升税费风险的识别与规划能力,在与税务稽查机关的博弈中,做到既能保护企业核心税收安全,又能在人工智能全面“入侵”下提升自我价值,对涉税业务进行全面的风险防范!
【课程收益】
本课程主讲老师—魏禾为税务稽查一线在职官员,税务稽查能手。长期战斗于涉税违法行为的第一线,稽查实战经验十分丰富,屡破大案要案。魏老师善于运用税法思维破解实务疑难困惑,授课风格轻松、幽默,能将枯燥的税法知识以明快的语言进行阐述,深受学员喜爱!
本次课程魏老师将从税务官员的视角解读国地税合并带来的税收征管新形势,分享与借鉴真实的税务稽查案例,使财务管理者通过本课程的学习在提升自身税法运用能力的同时,对企业未来的税收安全环境进行重整,全面提升风险识别与规划能力,真正意识到:防风险既是降税负!
【会议时间】:2018年10月19-20日(周五、周六)
签到时间:7:50--8:50
会议时间:上午9:00-12:00 、下午1:30-4:30
【会议地点】:成都友豪锦江大酒店6楼
【咨询电话】:刘泽18180876025
【授课对象】:财务经理、税务经理、财务总监等
【课程提纲】
前言:
1.税务稽查与人生
2.送你一首“宋词”:税收与你!
一、国地税合并背景下税收征管新形势分析
国地税合并时间表、路线图分析
国地税合并后征管职能的转变对企业带来的影响分析
国地税合并后职责“全面升级”,风险如何防范?
“大数据”的传奇故事,你听过吗?
二、国地税合并背景下税务稽查形势分析
2018,税务稽查利剑指何方?
发票管控的风险重整:合同控税11条!
(1)如何利用合同条款管控发票风险。
(2)“通行费”票据抵扣税务处理。
(3)税率变革核心问题破解:没那么简单!
(4)稽查一线视角解读《企业所得税税前扣除凭证》的价值点!
三、新形势、新风险、新挑战,路在何方?
1.人工智能全面入侵:财务机器人已经和你成为同行了!?
2.财务管理的未来之路,该怎么走?
3.资本运作,不懂=下岗!
4.来试试:
(1)“马云式”的股权架构是如何搭建的?
(2)老板问你:PE增资,我的个税交不交?
(3)关联公司众多,资金流转税负如何最低?
四、国地税合并背景下税务稽查应对破解
1.“假话真讲”:我司热烈欢迎稽查局领导莅临指导工作……
2.危机公关与税务稽查四环节如何“嵌套”?
3.识别“稽查潜规则”:如何“以小博大”?
4.底线原则:税企友谊的“小船”如何不翻?
五、国地税合并背景下税务稽查程序深度剖析
1.税务“安全期”:三年or五年?……
2.个人账户:稽查局有权利查?财务人员账户给企业“过”资金的风险何在?
3.税收滞纳金的收与不收、何时开始收,这个问题很关键!
六、国地税合并背景下税务稽查风险防范要点梳理
(一)收入类业务税务风险防范要点梳理
1.案例:“金三”两税“收入”口径有差异,小心被查!
2.视同销售行为增值税、企业所得税的风险防范要点梳理
3.无偿赠送,如何判定“有偿”与“无偿”?
4.新政府补助准则下的“不征税”收入的风险防范要点梳理。
5.违约金、赔偿款的增值税、企业所得税的风险防范要点梳理。
6.广告宣传费or返利款,千万不要“掩耳盗铃”!
7.“三代”手续费的“三税”的风险防范要点梳理。
(二)扣除类业务税务风险防范要点梳理
1. 税务风险防范的基点:“双扣”核心原则!
①企业所得税税前扣除核心法条解析
②企业所得税税前扣除五大原则实战运用
③增值税抵扣原则:可抵扣票据分析、一副“对联”告诉你可抵扣进项税如何把握、无法划分进项税如何准确处理。
2.非正常损失的风险防范要点梳理。
3.差旅费的合规处理--差旅费扣除仅凭合法就够了吗?
4.全税种实务解析:“私车公用”税务风险防范梳理。
(三)人力资源架构搭建税费风险防范要点梳理
1.稽查案例:“米国”社保基金投资的跨国公司,工资薪金=0为哪般?
2.稽查案例:大型国企的“狸猫换太子”—引发人员交叉的“痛点”
①母子公司不同情形下人员委派差异化会计处理引发的涉税风险分析
②集团化业绩考核:集团奖励下属公司人员,错弊问题揭示。
③“两块牌子,一套人马”,人格混同的风险,你知道吗?
1.“临时工”:不签合同、不交社保,能否税前扣除?
2.“临时工”是否需要缴纳社保?是否计入公司社保工资基数?
3.劳务派遣的“伤”与“痛”!
4.“非全日制用工”是否需要缴纳社保?是否计入公司社保工资基数?
5.“退休人员”再任职,是否需要缴纳社保?是否计入公司社保工资基数?
6.已经参加农村“社保”的人员,是否还需要缴纳城镇社保?
7.员工自愿放弃社保,这个真的可以有?!
8.社保,能否无限期追征?
(四)融资方式重整中的税务风险防范要点梳理
1.小贷公司融资的税务风险防范要点梳理
2.向自然人借款支付利息的税务风险防范要点梳理
3.委托贷款行为税务风险防范要点梳理
4.资金池业务税务风险防范要点梳理
5.稽查案例警示:个人股东向公司借款长期不还涉税风险何在?
(五)股权运作的税务风险防范要点梳理
1.股权代持的税务风险防范要点梳理
2.承债式股权转让的税务风险防范要点梳理
3.对赌协议的税务风险防范要点梳理
4.个人股权转让的税务风险防范要点梳理
【收费标准】
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