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Ø 课程亮点
1、权威解析2019年国家实施增值税新税率政策，做好财税对接工作。
2、通过对房地产开发全流程全税种分析，拓宽财税管理人员的管理视野
3、厘清掌握增值税一般计税方法的纳税义务发生时间和企业所得税的收入确认时间
4、准确判断增值税进项税额可否抵扣的原则，进项税额抵扣的“负面清单”是怎么回事？
5、详细梳理土地增值税清算审核流程和企业所得税汇缴存在的重点问题及应对策略。
6、深入透析房地产收入、成本的确认、费用、税金的扣除等各方面的新变化，掌握土地增值税清算审核和企业所得税汇缴和的重点。
7、解析房产企业开发成本核算、企业所得税成本核算对象、七大核算项目具体内容以及共同成本间接成本分摊方法，在此基础上重点分析土增税清算对象、五大扣除与会计核算企业所得税的差异。
8、新个税法实施后，个人所得税全员全额扣缴的风险点在哪里？
9、告知您土地使用税、房产税纳税的起止时间。
10、分析房地产开发企业少缴纳契税、印花税的主要风险点及相关政策
11、与房产业顶级专家零距离交流，答疑解惑，帮助您解决实际工作中的每一个财税疑难问题。
Ø 课程大纲
一、2019最新增值税和企业所得税政策权威解读
1、国家增值税减税让利税率下调政策解析及合理运用
2、关于统一增值税小规模纳税人标准的通知和小规模纳税人优惠政策解读及规划
3、解析关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知
4、国家税务总局关于企业所得税资产损失资料留存备查有关事项的公告
5、关于企业新购置的设备器具一次性折旧扣除有关企业所得税政策
9、房地产企业集团内单位之间的资金无偿借贷行为免征增值税新政策分析
10、其他涉及房地产企业最新税收政策
二、开发流程中增值税实务操作与风险防控
1、开发前期一般计税方法与简易计税方法判断分析管理
2、交房前预收账款预缴增值税计算方法
3、交房后一次性结转收入增值税纳税义务发生时间风险管控
4、销售现房不同收款方式下，增值税应纳税额和销项税额计算时点管控
5、购买土地和支付拆迁补偿费环节支出金额抵减增值税销售额的计算方法和会计处理分析
6、销售环节卖方品中代收代付费用增值税风险管理
7、一般计税方法进项税额进项税金七大不得抵扣事项风险分析
8、新老项目并存期间老项目和新项目增值税进项税额划分的计算方法解析
9、开发过程中企业办公费用、销售费用进项税额抵扣风险把控
10、筹办期项目公司各项支出进项税额抵扣分析
11、境外支付设计费用扣缴增值税风险分析
12、利息费用和相关融资费用进项税额抵扣风险防控
13、租入固定资产和不动产进项税额抵扣风险管理
14、提前开具增值税专用发票抵扣风险管理
15、企业投资金融商品缴纳增值税风险管理
三、全流程中企业所得税实务操作与风险防控
1、企业完工前收入会计确认与企业所得税收入确认调整分析
2、企业完工后收入会计核算与企业所得税收入计税调整分析
3、开工前与完工后房产开发成本核算对象确定，成本项目的具体范围和共同成本的分配方法等
4、完工后房地产企业所得税开发成本与会计成本差异调整分析
5、开发中拆迁补偿、公共配套设施、地下车位的成本核算与税收处理分析
6、开工前后时段利息费用及相关融资费用的会计处理与税收处理。利息费用资本化和费用化列支按什么标准区分？境内关联方融资借款符合哪些条件可以不受债资比例2:1限制？
7、预售和交房时一般计税土地成本和拆迁补偿费抵扣销售额冲减销售成本的核算
8、全流程中开发费用所得税前扣除判断原则的分析运用
9、《企业所得税税前扣除凭证管理办法》解读，哪些费用需要发票，那些费用可以用收款收据、分割单和证明税前列支
10、项目公司筹办期间发生的开办费会计处理与税收处理分析
11、全流程发生的期间费用哪些有税法限制的标准和范围，解析职工福利费范围、广告费业务宣传费、业务招待费、职工教育经费、工会经费、捐赠支出、赞助支出、佣金手续费、**管理费、各种保险费等税前扣除要求
12、企业发生的固定工、合同工、临时工、农民工、劳务派遣人员和返聘退休退人员的工资薪金税前扣除的要点分析
13、企业的固定资产、无形资产、长期待摊费用取核算重点分析，取得时、后续计量时和处置时哪些方面有涉税风险？
14、企业各项资产发生损失税前扣除新规定分析，坏账损失、资产减值损失、违约金损失、赔偿损失税前扣除要点
15、税金及附加税前扣除的最新规定与会计核算
四、全流程中土地增值税实务操作与风险防控
1、土地增值税的征税对象和范围，无产权的地下建筑物和公共配套设施，是否征收土地增值税？
2、土增税清算对象分类，包括普通与非普通住宅和非住宅清算分类，销售旧房如何预征和清算？
3、土地增值税的预征，哪些类型房产不预征土地增值税？什么情况下可以实行核定征收？营改增后，简易计税和一般计税项目土地增值税预征收入基数的变化
4、土地增值税清算的两种类型和清算时点，包括清算责任和清算时点的选择，土地增值税清算后后再转让房地产处理？
5、土地增值税项目清算收入的范围及3步确认法，包括应收未收款房款、价外费用、折扣折让、销售退回，面积补差、违约金收入是否缴纳土地增值税？营改增后，简易计税和一般计税项目土地增值税清算收入如何计算确定？跨营改增期的项目清算时，清算项目收入如何确定？
6、房地产企业所得税六大成本和土地增值税项目清算5大扣除项目详细解析
7、“营改增”前后，土地和拆迁补偿费成本如何确认。营改增后，一般计税项目成本和拆补费可以抵减销项税额，其土地成本和拆补费成本是否需要调减？两种确定方法中哪一种对企业有利？
8、开发成本合法票据认定、拆迁补偿费用、政府许可规费成本化或费用化区分、装修费用扣除政策分析，公共配套设施费用、开发间接费用（总部费用和项目部费用的归集划分）政策分析
9、开发费用扣除政策分析，利息费用是单独计算扣除还是计入开发成本扣除？
10、税金及附加在“营改增”前后的变化分析，什么情况下城建税及教育附加能或不能全部扣除？
11、加计扣除政策分析，转让哪些开发产品不能加计扣除？
12、扣除项目在不同清算对象中的3种分配方法，包括占地

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