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互动吧-2020年企业汇算清缴榆林专场: 《数字智能联合税控中的财税要害盘整》

2020年企业汇算清缴榆林专场: 《数字智能联合税控中的财税要害盘整》

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汇算清缴专场一: 《数字智能联合税控中的财税要害盘整》 

【课程介绍】 2020 年国家数字化税收征管系统的不断深化,税务部门查处企 业税收违法问题的技术手段日趋完善,涉税数据共享、交叉比对、风 险导向,全方位的信息**,使得企业税收风险节节攀升。而企业身 处这个“用数据说话”、“智能联合控税”的时代,却面临着前所未 有的财务信息“裸奔”、没有自身防控税务风险体系的尴尬局面。 本次课程将以数字智能联合控税为背景,以税务局风险监测指标 解析为抓手,以企业业务环节的涉税风险为主线,从企业实战案例出 发,教会大家做好表帐单管理与风险的应对!做好一年一度的企业所 得税汇算清缴工作。 

【课程收益】 全案例式教学,风险检测、强化证据、争取利益。 

【课程对象】 财务经理;税务经理;财务主管;税务专员。 

【课程主要内容安排】 

一、 数字智能联合税控分析——税务稽查方向 

1.数字智能联合联控税务管理方式的变化 

2、数字智能联合联控下的监测企业税务风险分析方法 

3、外部信息如何为监测企业税务风险提供数据支撑 

4、企业所得税税收贡献率税收风险检测

 二、数字智能联合税控下销售与收款环节税收风险检测与表帐单盘点

1、巨大的货币资金余额税收风险与表帐单盘点 

2、纳税申报与财报关联勾稽关系——分析税收风险与表帐单盘点 

(1)企业少计应税收入的风险险测测及化解

案例:视同销售收入 案例:混合与兼营业务 案例:不征收入及免收入 

2)未按照纳税义务发生时间确认收入风险险测及化解 

案例:预收款结算方式 案例:赊销结算方式 所得税申报收入、增值税申报收入、会计核算收入三者收入比对识别风险及化解 

3.通过什么检测方法能够发现企业账实不符?表帐单盘点 

某超市税务风险分析案例告诉您相对数比较分析 

4.往来数额增加额占销售收入比例的风险监测及化解 

预收账款减少与利润表中的“营业收入”增加不匹配是否有问题? (其他)应收款出现负数意味着什么税收问题?

5、销售应收取款项去向的分析及风险监测化解 

6.发票开据的风险管理 

开票时间 让第三方开票 

三、数字智能联合税控——成本费用与付款环节税收风险检测与表帐 单盘点 

1.纳税申报与财报关联勾稽关系——分析税收风险与表帐单盘点 

2.巨额预付账款背后隐藏的税收秘密 

案例:成本核算不真实 企业产品理论成本占实际结转销售成本的风险监测及化解

3.企业多列虚列费用的风险判断的风险检测及化解 

会议费用会议费未按规定税前扣除的风险 业务宣传费会议费未按规定税前扣除的风险 服务费会议费未按规定税前扣除的风险 劳务费会议费未按规定税前扣除的风险 返利和佣会议费未按规定税前扣除的风险金 

4.企业能耗、原材料的投入以及设备的生产能力与税收风险检测 

5.发票异常的风险判断的风险监测及化解 

大数据智能比对如何破解虚开大案 新的税前扣除凭证管理办法是否已打破了“以票控税”的局面? 取得的发票被列为”异常抵扣凭证“了还能作为税前扣除凭证吗? 什么情况必须以发票作为扣除凭证?什么情况不需要取得发票作为扣除凭证? 

6.存货周转率变动率与销售收入变动率配比风险检测 7.其他费用占比异常风险判断的风险检测及化解 

四、数字智能联合税控——投资与融资环节税收风险检测与表帐单盘 点

1.税务机关如何搜集重组信息事项数 

案例:从第三方证券部门发现企业利润不实 认缴企业没有到位的风险 

2.对是否存在不合法资产重组的风险监测及化解

3.不符合条件的投资收益风险监测及化解

4.几种“税收筹划”在数字智能联合控税监测下的风险 

费用平台的税收筹划风险:避税地 社保转移的税收筹划风险 股权转让的税收筹划风险 加计扣除的税收筹划风险 案例:罚款 2 万元,补税 3000 多万元

五、数字智能联合税控——特殊业务税收风险检测与表帐单盘点 

1.如何发现关联收入申报异常? 

2.关联应收、应付款项比例异常反映出企业什么税收风险?

3.关联交易毛利率异常说明了什么税收问题? 

4.从税收角度看收到、支付的现金和营业收入、营业成本的勾稽关系 

5.减免税期满后利润陡降说明企业可能隐藏了什么秘密? 

【主 办 方】大成方略纳税人俱乐部股份有限公司 

【培训时间】2020 年 11 月 13-14 日 (周五、周六) 上午:9:00—12:00 下午:13:30—16:30(现场答疑) 

【培训地点】 陕西●榆林●金龙大酒店(长乐路) 

【年费服务费用】会员刷卡 2 天,非会员学习请联系程老师 

​特惠普卡会员 4980 元/年 

财务竞争力定制会员卡

白金会员卡 99000 元/年 

 皇冠会员 59800 元/年 

金卡会员 39800 元/年

银卡会员 19800 元/年 

擎天柱会员 13800 元/年

​VIP 会员 9900 元/年 

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