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互动吧-新政下的账、票、表、税的实务协调及稽查应对(榆林)

新政下的账、票、表、税的实务协调及稽查应对(榆林)

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【课程介绍】
◆财税改革深化推进,税收政策持续变化
◆新形势要求财务人员技能多元化发展
◆实务中需多角度考虑财税处理
◆事先知悉、提前规避,税务陷阱
本课程以财税差异协调为基础,结合发票取得与开具,延伸至申报表填报、取数、核对,账怎么做,税怎么处理,发票怎么规避风险,表怎么申报,互相验证,指标核对,全方面解决财税人员在新形势下重点、难点、痛点财税问题。
【师资介绍】
翟纯垲:注册会计师,注册税务师,中国税务报特约撰稿人,多家高端培训机构资深讲师。翟老师从事财税工作20余年,历任国有特大型企业、外商投资上市公司财税负责人,知名会计师事务所、税务师事务所、管理咨询公司技术负责人,多家大中型企业常年税务顾问,服务对象涉及内外资不同类型、多种行业,致力于为其提供全面的财税咨询和规划服务。
【课程内容】
一、新政梳理与风险解析及应对
— 金税四期与数电发票带来的影响与应对
— 2023年税务最新政策总结及实务风险与规避
二、账、票、表、税的实务协调及稽查应对
>>收益类
— 企业丢失优惠补缴税金的教训:收入在财务和税务的不同概念
— 增值税销售额与所得税收入的比对指标推送:申报表之间的比对
— 未开票收入税务风险分析与应对:业务、开票、入账与申报
— 买赠的正确开票方式与税务处理
— 金税四期下混合销售常见事项优化与应对:开票与入账
— 支付赔偿违约金要求开具发票与账务处理
— 承担承兑利息的开票方式与与账务处理
— 手续费返还的增值税、所得税、个税、账务处理
— 视同销售申报表和发票的比对
— 增值税纳税义务发生时间万能公式:开票、入账、合同、申报
— 收入稽查案例解析
— 金税四期下政府补贴优化与应对:开票、增值税、所得税、账务处理、税务规划、误区
— 股权收购身份确认的重要性
— 资产划转账务处理与税种的重要性
>>资产负债类
— 以前年度核销现在扣除的风险提示:账务处理时间与资料时间脱钩
— 坏账损失对账务处理的要求及业务资料的准备:如何向税务解释计入损失
— 金税四期下其他应收款大额挂账稽查案例解析:业务异常在账务上的反映
— 存货暂估的账务处理与发票处理:跨年度的税务分析与申报表
— 进项税转出处理:账务处理不同,税务处理有差异
— 长期在库处理存货:账务、税务、发票与申报表
— 固定资产利息资本化税会差异导致的风险案例:财务处理需考虑税务风险
— 固定资产大修理与改扩建的税会差异
— 在建工程长期不转资的风险指标推送
— 固定资产变化导致房产税风险指标推送
— 固定资产稽查案例解析:加速折旧筹划不当导致税务风险
— 固定资产加速折旧总览表:财务处理与申报表差异
— 房产税常见风险与规划解析:账务处理对房产税的影响
>>支出类
— 最高院关于合同中发票与付款条款的最新指导意见
— 金税四期下取得虚开发票风险及规划方式:如何才能最大程度避免“躺枪”的损失
— 金税四期下三流一致发票稽查案例解析:虚开只差一层窗户纸
— 三流一致:发票、合同、资金、物流的税务逻辑
— 跨年度发票的另辟蹊径解决方案
— 经营范围与开票关系
— 租赁水电气各方案优劣比较:分割还是开票,未申报认定偷税
— 成本与发票的核对指标
— 向个人支付取得发票的困境与方案
— 集团内资金税务三个风险与解决方案:增值税立法后会有何种变化
— 集团支付管理费的合同、发票、税务
— 金税四期下劳务派遣、人力资源外包、劳务外包优化与应对
— 临时工、季节工、返聘离退休人员:发票、申报、账务
— 母公司向子公司派遣人员常见稽查风险点:发票、账务、申报
— 高薪酬员工个税“筹划”稽查案例解析
— 年终奖个税税负平衡表
— 企业各种费用:业务招待费、广宣费、会议费、劳保费用、防暑降温费、高温津贴、车补费用、通讯费、招待费等常见费用
— 研发支出加计扣除风险点全总结
— 咨询费等超比例预警指标
— 印花税最新政策:如何签合同更加省税
收费标准:会员刷卡听课,非会员880/人

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