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全案例解析建筑业经典问题财税处理与工程项目资金管理

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【课程介绍】
为了满足建筑业创新发展、跨越升级对财务部门和财务人员提出的更高要求，本次课程以
出现的实务问题为导向，以最终解决问题为落脚点，以财税政策和法律法规为两翼，围绕建筑
企业全业务会计处理、疑难共性问题的涉税风险控制、工程项目资金管理三大板块内容展开，
课程内容贯穿建筑业工程项目全生命周期。旨在促进财务人员在日常财务管理工作中能够达到
财、税、法合成作战。
【课程收益】
通过本次课程的学习，建筑业财务人员将掌握合规管理思路和施工业务全流程核心业务的
疑难问题处理举措，思考的方向和解决的方案从无到有、从有到优，让财务部门、财务人员在
实务中掌握的专业技能与业务衔接的能力得到有效提升。
【课程对象】
财务经理、财务主管、会计人员、商务经理、合同履约人员
【师资介绍】
林久时，来自建筑业财税管理一线的实战派讲师，曾在大型央企担任财务处处长。现专职
从事财税服务工作，专注建筑业领域财税实务问题研究，已出版《建筑企业财税处理与合同涉
税管理》、《建筑施工企业全生命周期财税处理与风险防范（案例版）》等著作。对建筑业财务
疑难问题解决、税务风险控制、成本管理等实务内容有独到见解。曾为中国十五冶、中国五冶、
中建四局、中铁大桥局、北京太伟集团、北京城建集团、山西路桥集团、云南建投、贵州黔西
南州建筑业协会等数十家单位提供过财税内训服务。
【课程内容】
第一部分 全业务会计处理
1、建筑企业适用的会计制度（企业会计准则、小企业会计准则、企业会计制度）
2、建筑企业在新旧收入准则过渡阶段的账务调整
3、总公司与直营项目部、分公司之间调拨材料的财税处理
4、建筑业在新租赁准则下承租设备的会计核算
5、减免税政策下的分包差额扣除事项会计处理
6、工程结算环节债务豁免的财税处理（以房抵债、以物抵债）
7、债权转让与债务转让财税处理
8、建筑业常见的非货币性资产交换事项的财税处理
9、增资、减资事项涉及的会计处理
10、股权转让涉及的财税处理
第二部分 建筑业税务管理
1、个体户开具建筑劳务发票是否属于分包，建筑企业可否用于差额扣除？
2、劳务分包违法再分包，缴纳增值税时可否差额扣除违法分包金额
3、异地施工的项目未及时进行分包差额扣除，可否申请退税？
4、设计公司作为联合体工程的牵头人开具全额发票给发包方是否存在涉税风险？
5、分公司注销后的债权债务如何处置
6、免税业务纳税义务发生时间与付款时间
7、未销售货物、未提供服务取得的赔偿金是否需要缴纳增值税？
8、100%甲供材的工程项目施工合同属于什么性质，可否选择简易计税？
9、法院强制划转应付材料款，是否可以直接以判决书作为税前扣除凭证？
10、营业税时期的质保金一直到 2023 年才收回，如何纳税？
11、委托加工砂石料，委托方代付电费从应付的加工费中扣除，可否参照“差额甲供”进行处
理？
12、未抵扣的专票销售方注销了，可否继续抵扣？
13、质保金尚未支付，建筑企业已注销，剩余款项发包方该如何处理？
14、建设方直接付款给实际施工人（**方），建筑服务发票由谁开具？
15、**方“跑路”，被**方支付债务税前扣除问题
16、高比例甲供（接近清包工工程）是否可以再进行劳务分包？
17、简易计税项目的增值税税负是否能够筹划？
第三部分 工程项目资金管理
1、项目融资渠道与间接融资的涉税与经营管理
2、员工入股的资金涉税与经营问题；
3、建筑企业集团内资金统借统还与无偿借贷涉税问题
4、集团企业的“资金池”管理
5、建筑业工程项目付款程序与付款条件设置
6、基于会计利润和资金周期管理视角的采购比价
7、工程延期付款利息与垫资利息
8、******贴现与应收账款保理费补偿
9、公司无偿借款给自然人股东涉税问题
10、总公司签订合同授权分公司施工的项目资金管理
11、建筑企业**项目的资金管理
【培训收费】
非会员参加本次专题 2600 元∕两天·人，（会员刷卡 2 天）
大成方略会员刷卡听课(详情请看纳税人俱乐部培训说明)
企业会员银卡 19800 元/年·人
企业会员金卡 39800 元/年·人；企业会员皇冠卡 59800 元/年·人
【培训时间】 2023 年 5 月 10-11 日（周三，四）
上午 9:00-12:00，下午 1:30-4:30
【培训地点】
南京市曙光国际大酒店 4 楼（南京市玄武区龙蟠路 107 号）
【联系方式】
张 萍    13776516939（微信同步）

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