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互动吧-12月17～18汇缴大战《企业所得税汇算8类65大高风险事项确认和调整技巧》

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《企业所得税汇算8类65大高风险事项确认和调整技巧》

【课程背景】
        2020年度是大数据、云平台等管理手段大规模运用的重要年度，金税系统关联比对、分析和风险推送的管控功能越来越精准，管控的重点已经从政策合规性转向业务发生的合理性，比如企业所得税税负率与同行业的比对分析是否在合理范围、各项费用发生情况与自身的环比同比分析是否处于适当的区间，针对咨询费、管理费等重点项目的增减变动是否符合经营常规等等……企业税务管控的重点也应该更加重视业务前端的分析、管控和规划，并思考和指导纳税处理和调整的方式技巧。
      本课程关注收入、成本费用、资产处理、往来款、存货等8大类别的业务，具体涉及了票据管理、关联交易等65项高风险事项，为汇算清缴提供详实的业务处理指导，全面切实帮助企业全面做好汇算分析和调整处理，防控风险的同时做好税负管控。

【课程亮点】
1、学会收入、成本等各项业务的确认原则和合规性技巧；
2、学会各项业务的财税处理差异和纳税调整技巧；
3、掌握发票、计算依据等税前扣除凭证的风险管控办法。

【主办单位】 中华会计网校     中华会计网校无锡服务中心
【培训时间】 2020年12月17-18日（周四—周五）
【相关费用】 会员免费；非会员2980元/人（含午餐、资料、培训费）
【受益对象】 企业财务总监、财务经理、财务主管、财务职能部门等人员
【主讲老师】 黄老师广东外语外贸大学财经学院会计学副教授，中国注册会计师、中国注册税务师；熟悉中国、英美等西方国家会计准则、对中国税法有较深入的研究。常任厦门国家会计学院、北京国家会计学院、上海国家会计学院，厦门大学等高校硕士研究生及财税专业课程；长期从事财税咨询顾问工作，为众多企业提供科学实用的税务规划和财务管理方案；常参与企业重组及企业上市前的准备工作；先后受聘多家企业集团与一批中小企业的常年财税顾问及上市公司与拟上市公司的独立董事；受聘担任各级科技机构的财务评审专家。

【课程大纲】
一、收入（含主营业务收入与其他业务收入）    确认是否完整、及时（包括视同销售收入-应清理视同销售的业务并列出清单）    区别会计准则收入的确认与企业所得税收入的确认及增值税销售额的确认？高新技术企业应特别注意的事项二、各项收益（如投资收益）、营业外收入、利息收入    
是否按规定完整确认？    关注取得收益降低税负的源头规划问题
三、财产损失、成本（含主营业务成本与其他业务成本）及各项费用    
确认是否准确、分摊（尤其是涉及所得税应税项目与免税项目之间的分摊）是否合理？特别注意：
A.企业所得税法第八条及企业所得税法实施条例第二十七条及相关的法规
B.企业为降低税负采取相关税务规划处理的合规性及证据的完善问题
四、不征税收入    
相关处理是否完整？（递延收益的处理容易遗漏）
五、资产评估增值的处理    
各项固定资产折旧的计提、无形资产的摊销是否准确及遗漏    没有取得票据但已经实际发生的成本、费用是否按规定进行处理？
六、关注各项会计与税收差异的调整    
是否充分调整，应对全年会计处理进行梳理）    扣除标准、折旧与摊销时间、视同销售、公允价值计量（投资性房地产按公允价值计量的折旧扣除问题）    资产入账价值的确认、成本费用的计提与确认、收入（收益）确认
七、往来账的清理    
预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款
八、存货的清理
1、是否存在已实际发生的成本费用支出，但未做任何处理的情形？（包括：未桂账、未付款、未取得发票等合法凭证，如：利息、租金、相关的税金附加等）
2、是否存在已实际发生的成本费用支出，已桂账但未取得发票等合法凭证？（比如计入其他应收款的、预付账款的）
3、是否存在已实际发生的成本费用支出，已直接计入成本费用科目但未取得发票等合法凭证的情况？
4、是否存在已取得相关成本费用支出的合法凭证（如发票等）但未作任何账务处理的情况？
5、是否存在将以前年度未入账的发票在本年度才入账的情况？
6、是否存在不符合规范要求的发票或相关票据（如发票反映的内容与经济业务不一致、不写全称、工程发票不按规范填写,普通增值税发票不写纳税人识别号等）但已入账的情况？
7、是否存在不应由本企业承担的税金、费用（如：为员工承担本应由员工本人承担的社保、非本公司车辆的相关费用、租入车辆的保险、折旧、车船税及购置税等）但已计入成本费用的情况？（特别注意：计提的折旧应调增应纳税所得额的问题）
8、是否存在估价入账但已销售的货物？
9、支付境外相关劳务款、技术服务费、佣金等的处理是否符合规定？
10、有无超过扣除标准的成本费用支出？（如：业务招待费、广告及宣传费、职工福利费等），工会经费有收据或代收凭证？非金融企业之间的融资或资金往来，尤其是关联方之间的融资与往来的利息处理是否符合税法的规定？
11、是否存在应摊销未摊销的费用、应计提但未计提的折旧？
12、是否存在只为部分管理人员购买社保等支出？
13、是否存在计提产品售后服务等相关费用、诉讼损失等形成预计负债？
14、是否计提各类资产的准备？
15、政府补助的相关处理是否符合规定，特别是与企业所得税法实施条例第二十八条的规定相符？
16、违约金、赔款、罚款等支出的相关处理是否符合规定？
17、是否存在属本期但未作任何处理的收入或收益？（如：租金收入、货物销售、利息收入等）18、关联方资金物业租赁业务是否存在不符合税法规定操作？
19、预收账款各明细账的余额是否正常？（已部分发货、时间长等）
20、是否存在应确认的商品销售收入但未确认的情况（如：已发货未收款或收取了部分货款但符合收入确认条件）
21、外币账户的外币期末余额是否按规定调整？22、是否存在不按规定确认财产转让收入或收益的情况（如：股权转让收益、债务重组收益、固定资产转让收益等）
23、权益法核算的长期股权投资在期末是否按规定进行会计及税务处理？
24、视同销售业务是否已全面、合规的进行会计与税务处理？
25、年度内是否支付的境外投资者的利润，利润分配的相关处理是否符合企业所得税法实施条例的规定？
26、年度内是否存在境外投资者间接转让中国居民企业股权的交易？
27、债务账户的期末余额是否进行详细的分析、是否存在债务豁免的情形？
28、债权的管理是否考虑未来税务管理的需要？29、公司是否有边角料、废品等其他业务收入的确认？
30、是否准确区分免收入与不征税收入？
31、是否存在相关资产按公允价值计量期末涉及调整账面价值的问题？
32、违约金收入、罚款、赔款等收入的处理是否合规？
33、收取的押金在年终是否已按规定处理？
34、年度内是否发生债务重组收入？
35、是否存在需要在本期处理的各项财产损失？【存货、债权、固定资产、投资等】
36、工资薪金的税务处理是否合规？【各项补贴、津贴、加班工资、年终奖等；是否存在已经计提但汇算清缴完成均不能支付的情况？】
37、支付离退休人员的工资及各项补贴的处理是否符合规定？
38、会议费的相关边缘证据是否完善？
39、考察费参观学习费、旅游费的处理是否合规科学？
40、业务宣传费的相关证据及税务处理的合规性？
41、职工福利费的处理情况（包括职工饭堂相关支出的合法凭证的问题）
42、利息资本化的处理是否合规？
43、以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费、装修支出，特别是租赁期超长的租赁合约，处理是否合规？
44、以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，是否按按照规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用，分期扣除？
45、企业之间是否存在支付的管理费的情况？
46、非居民企业在中国境内设立的机构、场所，就其中国境外总机构发生的与该机构、场所生产经营有关的费用，是否能够提供总机构出具的费用汇集范围、定额、分配依据和方法等证明文件，并合理分摊？
47、捐赠支出是否确实属公益性捐赠？
48、技术转让费的列支是否合规？
49、无形资产的摊销年限是否符合规定？
50、企业持有各项资产期间是否存在调整资产的计税基础的行为（如评估增值等）？
51、停止使用的固定资产是否按规定处理相关的折旧？
52、自行建造的固定资产，是否存在已投入使用但未办理竣工结算却不转入固定资产并计提折旧的情况？
53、无产权证建筑物、无发票的固定资产、盘盈的固定资产、与生产经营活动无关的物品等是否按规定入账？
54、改、扩建的固定资产是否按规定进行相关处理？
55、自有物业的装修、修理的支出的处理？
56、企业搬迁是否按公告2012年第40号的规定处理，购入旧的固定资产折旧的计提是否符合规定？
57、研发费用是否按规定处理？特别是涉及加计扣除的研发费用的处理。
58、是否存在摊销外购商誉的行为？
59、收入是否按规定进行分类核算？如：应税收入与免税收入、会计处理是否合规（是否计提再结转？）
60、技术转让收入的确认是否符合相关规定？
61、高新技术企业的相关会计处理是否符合规定？
62、关联交易是否符合相关原则？
63、是否存在需支付非居民企业的相关费用（如：利息、特许权使用费、技术转让费等）已计入当年成本费用但未扣缴非居民企业所得税的情形？
64.相关的税收优惠是否已按规定处理？
【仔细阅读国家税务总局公告2015年第76号、国家税务总局公告2018年第23号】

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