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【课程介绍】

随着我国税收法定进程的加快,我国现行18个税种已有12个经过全国人大立法,金税四期征管系统即将上线,社保全面入税,房地产税试点在即,以明星网红为代表的高收入人群成为税务稽查的重点领域,建安企业面临财税法多维度相互交织、错综复杂的新环境。

为帮助广大建安企业适应新环境,提高财税法协同管理水平,本次课程以建安企业全业务流程为主线,针对招投标、工程计价、合同订立、合同履行、投融资等管理环节,从民法、税法等维度进行深度剖析。

【课程收益】

帮助建安企业掌握最新财税政策、行业政策、招投标与工程计价计税、合同订立与涉税条款风险防控、三方协议处理、合同结算、**项目涉税管理、投资融资涉税处理等方面的知识。

【课程对象】

建安企业董事长、总经理、财务总监、财务经理、税务经理、项目经理、财务主管、经营主管等管理人员。

【师资介绍】

何广涛博士,中国建筑财税深耕者,中国人民大学会计学博士,高级会计师,注册税务师等等。曾在北京大型双特级资质建筑集团从事财税实务工作十余年,历任国家体育场“鸟巢”项目财务主管,集团公司税务负责人等多重岗位,具备完整的建安行业全流程全税种财税实操经验。

【课程大纲】

一、最新政策实务解析(更新至开课当天)

1.最新财税政策实务解析

2.最新建筑法规实务解析

二、招投标与工程计价涉税

1.合同相对人涉税因素

不同类型业主如何选择计税方法?分供商纳税人资格不同如何比价?建筑企业面对不同合同相对人应取得何种票据入账?

2.合同税目确定

建筑企业常见的各种合同如何确定税目、税率和编码?钢结构、门窗、幕墙、机电安装等专业分包应如何开具发票?EPC工程应如何缴纳增值税?

3.计税方法选择

建筑服务计税方法应如何选择?简易计税取消备案之后应准备何种资料才能降低涉税风险?不同计税方法应如何进行会计核算?

4.工程造价基本原理

不同计税方法的项目工程计价有什么区别?一般计税造价选用简易计税、简易计税造价选用一般计税,价格应如何进行调整?

5.招投标中的甲供工程

什么是招投标意义上的甲供工程?全额甲供和差额甲供应如何向业主开票?甲方提供电力是否属于甲供,甲供电力如何开票?

6.暂列金和暂估价

什么是暂列金?什么是暂估价?二者有什么区别?暂列金和暂估价对合同交易价格有什么影响?

7.投标保证金、招投标费用处理

招投标保证金涉及到利息应如何处理?保证金被没收应如何处理?甲方代垫招投标费用由乙方承担,应如何取得票据?

8.工程计价涉税案例分析

三、合同订立与涉税条款

1.合同效力及其法律后果

建筑法如何界定转包、违法分包、**?转包、违法分包、**各有什么法律后果?总公司中标二级公司干活是否属于转包?无效合同应如何进行税务处理?

2.工程概况信息

项目取得的各种发票都需要备注项目名称与项目地址吗?总包合同和分包合同项目名称不一致,以哪一个为准?

3.合同价格形式

为什么合同条款必须要分别注明不含税价和增值税税款?合同签订价格和最终结算价格不一致有没有风险?甲方以税率(征收率)变化、审计结果、计税方法不一致为由调整价款,建筑企业应如何应对?

4.奖罚款与违约金

业主对总包、总包对分包等不同类型的奖罚款应如何处理?建筑企业被供应商起诉法院判决的违约金、利息等应如何处理?建筑企业中途退场收到的撤场费应如何处理?

5.联合体承包

联合体承包模式下不同结算方式应如何开具发票?建筑企业能否向业主开具设计费、勘探费、设备费等?不同结算方式印花税应如何缴纳?

6.资质共享

总公司中标子分公司施工,应注意哪些风险?三方协议和内部授权应如何起草?

7.工程价款支付

预付款、进度款、竣工结算款、质保金等不同环节款项如何确定纳税义务,如何预缴?甲方扣水电费、罚款、预收款、农民工工资保证金等应如何进行处理?

8.合同涉税条款

税款承担约定是否有效?建筑企业替出租方承担的税费如何才能在税前扣除?合同中应如何约定发票条款?

9.工程价款涉税调整案例分析

四、合同履行阶段涉税实操

1.合同相对性及其突破

什么是合同的相对性?业主代付水电费、农民工工资、分包商供应商款项等应如何进行处理?

2.合同转让与合同解除

债权转让、债务转让、合同转让应如何进行处理?什么情形下甲乙双方可以解除合同,合同解除如何进行税务处理?

3.债权债务特殊履行

什么是工程价款优先受偿权?以房抵债(包括两方抵债、多方抵债)如何才能节省税费?确实无法支付的应付账款什么时候转入收入?确实无法收回的应收账款什么时候确认损失?

4.**项目涉税管理

如何控制**项目税负?**项目出现增值税留抵如何处理?**人垫资施工如何进行资金支付?如何防范**票据风险?

5.总包方代付农民工工资财税案例分析

五、投融资涉税实务操作

1.投资涉税

公司资质升级需要增资应如何操作?单位或个人以非货币性资产投资涉及哪些税收?

2.融资涉税

常见融资方式如何进行涉税处理?直租和回租如何进行涉税处理?应收账款保理和******贴现如何进行涉税处理?建筑企业应如何执行新租赁会计准则?

3.技术成果增资涉税案例分析

 【收费标准】

  员:凭有效会员卡刷卡2天听课。

非会员:3000元/人(含资料、午餐等费用),差旅住宿费自理。

时    间:20221115-16日(周二、周三)

上午9:00-12:00 下午13:30-16:30 

地    址:富森城市酒店(西安市碑林区东大街9)

      联  人: 雷艳17389160226(微信同号)    


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