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《老板财税管控》——细说建筑施工企业那点事

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中国最接地气的财税规划沙龙
                 《老板财税管控》邀请函
                                                            老板
      
    在国家金税三期和税收改革严峻情况下，
★致力于解决企业
★如何规范企业财务系统
★利用财务手段节税避税
★提升利润
★降低风险
★从而实现财富安全
★盈利倍增
★是每一位民营（建筑）（高新）企业老板      的必修课

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建筑施工企业的纳税问题比较复杂，既有简易计税又有一般计税，同时收到预收款还要预缴存在预缴地点不同，分包还有抵减问题，农民工问题较多等等。
一、是否正确选择计税方式
建筑企业一般纳税人企业选择增值税计税方式有两种情况：
1、营改增前开工的老项目可以选择简易计税
开工标准以施工许可证注明的开工日期或合同注明的开工日期，如实际开工日期有不同，以实际开工为准；税收稽查中会检查老项目条件适用是否正确，是否有存在将新项目强行包装为老项目享受简易计税的情况。
2、简易计税
（1）全部或部分甲供都可以作为认定甲供工程；
（2）不仅是设备材料，电力属于动力也属于甲供；
（3）对于建筑总包而言，按照财税[2017]58号）第一条规定：建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，适用简易计税方法计税。如果符合上述条件的总包方强制简易计税。

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二、是否按照要求预交税款
建筑企业预交增值税有两种情况：
1、跨地区提供建筑服务
按照总局公告2017年第11号规定，建筑企业如果在同一地级行政区内提供建筑服务，无需预交税款，直接在机构所在地申报即可；如果跨越地级行政区，应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款，向机构所在地主管税务机关申报纳税。
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这样一看，中国的税赋可以说是高得可怕，一个普通的建筑企业，一个工程历经千辛万苦赚了点钱，首先交10%的增值税，砂石混凝土根本拿不到抵扣，钢材水泥等抵扣一些后最终综合税率在4-5%左右。然后赚的钱先交25%的企业所得税，个人承包或公司股东分红再交20%的企业所得税。最终赚的钱拿得到一半就算不错了。
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2、收到预收款预交增值税
建筑安装企业，在经营活动中收到预收款，需要预缴增值税。
根据财税[2017]58号文件《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》规定：纳税人提供建筑服务取得预收款，应在收到预收款时，以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额，按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。适用一般计税方法计税的项目预征率为2%，适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。
预缴增值税的账务处理：
某建安异地项目，在项目所在地预缴增值税5万元，公司机构所在地本期应交增值税15万元
1、异地预缴
      借：应交税费—预缴增值税     5
          贷：银行存款         5
2、月末处理
A、结转未交
      借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）15
         贷： 应交税费—未交增值税    15
B、预缴转入未缴增值税
      借：应交税费—未交增值税  5
           贷：应交税费—预交增值税 5
3、次月申报缴纳
      借：应交税费—未交增值税     10
           贷：银行存款           10
对于增值税预缴，税务关注的重点：是否按照税法要求在建筑服务发生地预缴；如果有分包，是否按照税法要求具备了分包扣除条件，并取得了分包方提供的增值税发票。
江苏鼎轩财务管理有限公司
薪税宝、拥有专业税筹团队帮您:
利用税率差异技术筹划，
选择税收洼地，对增值税，企业所得税，个人所得税进行筹划，降低企业税负；财务分析，合理列支企业无法取得发票的成本，把控企业税负波动，对于建筑行业来说，一直以来,，纳税人最关心的是工程总承包业务的财税处理。鉴于建筑业的特殊性，与建筑业有关的税收问题一直是税务企业和税务企业共同关注的焦点和难点。
如今，靠劳务派遣等常见避税手法已渐渐不可取，此时，我们需要与时俱进，来找一个合法合理的节税方法，降低社保入税后企业的用工成本，解决农民工临时工社保；满足自己的需要 。
来最大限度选择税率最低化，根据公司业务，完成业务布局。让您更好的运营您的企业和资金！
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    【适合对象】
  老板（董事长、懂事）
  股东成员或家族企业核心成员

   
                政策解读  案例分析  解决方案
 时     间:  2019 年 5月 21 日
 地     点:  南 京 市 建 邺 区 泰 山 路 199 号 万 得                    大 厦 A 座 11 层
税筹顾问: 程林
联系电话: 18805171974（微信同号）
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