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首违不罚下汇缴的指标管理

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        报名联系 15003875010 吴珊珊
【课程介绍】
        2021 年里全国税务稽查案件呈上升态势，并呈现精准打击、处理快速的特点，这背后是国家依托大数据监控、税务系统风险监测、纳税数据指标比对分析等技术手段的日趋完善。
        面对“以数治税”下的企业财务信息数据“裸奔”，能识别出危险，并把明显的、重要的风险处理好，是避免遭遇严厉打击的当务之急。
        本课程以最新的税务风险指标模型为基，讲解最近遭受严打的税收违法典型案例，通过“指标 案例 应对”的直观方式，提供税务关键风险的解决方案，避免差错和梳理，实现年终安全汇缴。
【课程收益】 
1. 熟悉税务风险检测关键指标，了解税务风险指标模型与运行； 
2. 学员能够实现依据关键指标自查企业的重大涉税风险； 
3. 收获对于重要涉税风险的处理方案，掌握“以数治税”获得安全的方法。
【课程内容】
一、当前税务风险检测中数据比对方法的应用与实案讲解
1.“票表比对”税务风险预警方法应用与实案讲解2.“税表比对”税务风险预警方法应用与实案讲解3.“税税比对”税务风险预警方法应用与实案讲解4.“表表比对”税务风险预警方法应用与实案讲解5.“发票比对”税务风险预警方法应用与实案讲解6.“第三方信息比对”税务风险预警方法应用与实案讲解
二、销售与收款业务循环税务风险指标模型风险分析与应对
（一）收入确认相关的风险指标模型解析与应用1.增值税申报收入与企业所得税计税收入配比差异
2.其他应付款余额较大且占增值税全部销售收入比例
3.企业财政补贴收入与申报财政性资金差异异常4.营业收入变动率营业成本变动率配比分析异常       ………
（二）销售与收款业务重大税务风险的分析与管控
1.未按照纳税义务发生时间确认收入的风险与应对
2.企业取得的财政性资金未按照规定处理的风险与应对
3.新收入准则下代金券、消费券未按规定处理的风险与应对
4.企业“买一赠一等”各种促销条款设计风险与税务规划
5.关联企业之间无偿拆借资金涉税风险与应对
三、成本费用与付款业务循环税务风险指标模型风险分析与应对
（一）企业所得税税前扣除相关的风险指标模型解析与应用
1.企业职工薪酬调整与职工薪酬占比偏低
2.企业广告业务宣传费理论测算值与申报数据差异率过大
3.期间费用中咨询顾问费占期间费用比例的增长率
4.期间费用中其他费用占期间费用比例过大…………
（二）成本费用与付款业务重大税务风险的分析与管控
1.集团内部“上挂下派”人员的工资未按规定税前扣除的风险与应对
2.向母公司支付的服务费未按规定税前扣除的风险与应对
3.企业未按规定进项税额转出的风险与应对
4.劳务报酬与经营所得的区分争议与解决策略
5.取得个人代开发票的个人所得税扣缴与风险控制策略
6.企业购买的各类保险企业所得税处理争议与风险控制
7. 企业税前扣除应由个人或其他单位负担费用的风险与应对
8.企业运用“分割单”的税前扣除的风险与控制 四、投资与融资业务循环税务风险指标模型风险分析与应对
（一）企业投资与融资业务相关的风险指标模型解析与应用
1.财务费用占期间费用的比重过高
2.法人合伙人企业所得税投资收益比对异常
3.企业财务费用负数金额过大
4.企业投资收益与申报的免税收入差异过大……
（二）企业投资与融资业务重大税务风险的分析与管控
1.企业股权转让未正确税务处理的风险与控制
2.企业“认缴未实缴”的股权转让过程中的涉税风险与控制
3. 企业购入保本理财产品未按规定进行财税处理的风险与控制
4.合伙企业合伙人涉税风险排查及化解策略
5.企业利息费用资本化和费用化的未正确区分的风险与应对
6.替关联企业负担的贷款利息支出未按规定税前扣除风险与控制
7.企业自然人股东替公司借款分文未取的涉税处理与风险应对
五、企业财产和行为税的税务风险指标模型风险分析与应对
（一）企业财产和行为税相关的风险指标模型解析与应用
1.房产税的计税依据与房产原值的差异额偏大
2.企业所得税土地使用权与房产税计税依据差异额偏大
3.房产税申报额与土地使用税申报额差异值偏大4.借款合同印花税与贷款平均余额同步增长系数异常………
（二）企业财产和行为税重大税务风险的分析与管控
1.房产税征税对象的界定与疑难问题解决
2.土地并入房产原值计算房产税的要点解析与风险控制
3.企业房产税常见的6个缴税误区与管理策略
4.企业占用集体土地城镇土地使用税的缴纳与风险应对
5.土地使用税纳税义务起止时间的梳理与风险控制策略
6.企业印花税常见的缴税误区与管理策略
7.企业印花税纳税义务疑难问题解析与风险应对思路
六、“精准监管”下税收征管稽查中的**与应对策略
1.企业所得税核定征收改查账征收的争议与应对策略
2.税收征管中追征期的具体规定与争议应对策略3.税务机关的“非欠即偷”争议解决与企业**
4.小规模纳税人转为一般纳税人争议解决与应对策略
5.企业总分机构税款缴纳选择策略与风险控制

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