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首违不罚下汇缴的指标管理

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安全汇缴:每年惠及全国数十万家企业,历年王牌课程。《此课程是收费的》
【课程介绍】2021年里全国税务稽查案件呈上升态势,并呈现精准打击、处理快速的特点,这背后是国家依托大数据监控、税务系统风险监测、纳税数据指标比对分析等技术手段的日趋完善。面对“以数治税”下的企业财务信息数据“裸奔”,能识别出危险,并把明显的、重要的风险处理好,是避免遭遇严厉打击的当务之急。本课程以最新的税务风险指标模型为基,讲解最近遭受严打的税收违法典型案例,通过“指标 案例 应对”的直观方式,提供税务关键风险的解决方案,避免差错和梳理,实现年终安全汇缴。
课程收益】熟悉税务风险检测关键指标,了解税务风险指标模型与运行;学员能够实现依据关键指标自查企业的重大涉税风险;收获对于重要涉税风险的处理方案,掌握“以数治税”获得安全的方法。
【课程对象】企业财务总监、税务总监,财务经理、税务经理及其他财税人员。
【师资介绍】赵老师,北京财税研究院研究员,副教授,硕士生导师,高级会计师,CPA、CTA、CPV;先后兼任8家上市公司财务顾问和独立董事。学术研究企业会计准则在上市公司应用、会计与税务协同管理、税务筹划等研究领域;精于实务企业全面税务风险管理、“业 财 税”税务规划。主要著作《企业财税重大差异的协同管理》、《智能管税36个税务问题破解》等多部。
【课程内容】当前税务风险检测中数据比对方法的应用与实案讲解
【以案说税】四川税务局利用第三方信息比对某国企财务数据补税案
【以案说税】北京税务局利用房租发票比对某置业公司补交房产税案1.“票表比对”税务风险预警方法应用与实案讲解2.“税表比对”税务风险预警方法应用与实案讲解3.“税税比对”税务风险预警方法应用与实案讲解4.“表表比对”税务风险预警方法应用与实案讲解5.“发票比对”税务风险预警方法应用与实案讲解6.“第三方信息比对”税务风险预警方法应用与实案讲解
二、销售与收款业务循环税务风险指标模型风险分析与应对
【以案说法】广东省某企业预收和分期收款销售方式区分争议案
【以案说法】北京某企业向客户送礼500万元补税300万案(一)收入确认相关的风险指标模型解析与应用1.增值税申报收入与企业所得税计税收入配比差异2.其他应付款余额较大且占增值税全部销售收入比例3.企业财政补贴收入与申报财政性资金差异异常4.营业收入变动率营业成本变动率配比分析异常       ………
(二)销售与收款业务重大税务风险的分析与管控1.未按照纳税义务发生时间确认收入的风险与应对2.企业取得的财政性资金未按照规定处理的风险与应对3.新收入准则下代金券、消费券未按规定处理的风险与应对4.企业“买一赠一等”各种促销条款设计风险与税务规划5.关联企业之间无偿拆借资金涉税风险与应对
三、成本费用与付款业务循环税务风险指标模型风险分析与应对
【以案说法】浙江中成建工集团(沈阳)建筑公司农民工工资个人扣缴争议案
【以案说法】江苏某软件企业即征即退项目筹划补税案(一)企业所得税税前扣除相关的风险指标模型解析与应用1.企业职工薪酬调整与职工薪酬占比偏低2.企业广告业务宣传费理论测算值与申报数据差异率过大3.期间费用中咨询顾问费占期间费用比例的增长率4.期间费用中其他费用占期间费用比例过大…………(二)成本费用与付款业务重大税务风险的分析与管控1.集团内部“上挂下派”人员的工资未按规定税前扣除的风险与应对2.向母公司支付的服务费未按规定税前扣除的风险与应对3.企业未按规定进项税额转出的风险与应对4.劳务报酬与经营所得的区分争议与解决策略5.取得个人代开发票的个人所得税扣缴与风险控制策略6.企业购买的各类保险企业所得税处理争议与风险控制7. 企业税前扣除应由个人或其他单位负担费用的风险与应对8.企业运用“分割单”的税前扣除的风险与控制
四、投资与融资业务循环税务风险指标模型风险分析与应对
【以案说法】江苏某企业替关联方负担的借款利息被纳税调整补税案
【以案说法】借“价外费用”解决融资进项税不得抵扣难题案(一)企业投资与融资业务相关的风险指标模型解析与应用1.财务费用占期间费用的比重过高2.法人合伙人企业所得税投资收益比对异常3.企业财务费用负数金额过大4.企业投资收益与申报的免税收入差异过大………(二)企业投资与融资业务重大税务风险的分析与管控1.企业股权转让未正确税务处理的风险与控制2.企业“认缴未实缴”的股权转让过程中的涉税风险与控制3. 企业购入保本理财产品未按规定进行财税处理的风险与控制4.合伙企业合伙人涉税风险排查及化解策略5.企业利息费用资本化和费用化的未正确区分的风险与应对6.替关联企业负担的贷款利息支出未按规定税前扣除风险与控制7.企业自然人股东替公司借款分文未取的涉税处理与风险应对
五、企业财产和行为税的税务风险指标模型风险分析与应对【以案说法】内蒙古明华能源物流有限公司储煤棚房产税争议案【以案说法】某房地产企业与小贷公司借款合同补缴印花税争议案(一)企业财产和行为税相关的风险指标模型解析与应用1.房产税的计税依据与房产原值的差异额偏大2.企业所得税土地使用权与房产税计税依据差异额偏大3.房产税申报额与土地使用税申报额差异值偏大4.借款合同印花税与贷款平均余额同步增长系数异常………(二)企业财产和行为税重大税务风险的分析与管控1.房产税征税对象的界定与疑难问题解决2.土地并入房产原值计算房产税的要点解析与风险控制3.企业房产税常见的6个缴税误区与管理策略4.企业占用集体土地城镇土地使用税的缴纳与风险应对5.土地使用税纳税义务起止时间的梳理与风险控制策略6.企业印花税常见的缴税误区与管理策略7.企业印花税纳税义务疑难问题解析与风险应对思路
六、“精准监管”下税收征管稽查中的**与应对策略
【以案说法】无锡某企业个人股东转让超过五年不予追税案
【以案说法】高新技术企业研发费用“跳点”补税案1.企业所得税核定征收改查账征收的争议与应对策略2.税收征管中追征期的具体规定与争议应对策略3.税务机关的“非欠即偷”争议解决与企业**4.小规模纳税人转为一般纳税人争议解决与应对策略5.企业总分机构税款缴纳选择策略与风险控制*********************************************【学习时间】:2021年12月16-17日(周四-周五)
【学习地点】:郑州弘润华夏大酒店(丰乐路北段96号)
【学习费用】:会员:持大成方略有效会员卡报名即可参加非会员:2600元/人(含两天学习、午餐、课件资料等)
【客服咨询】:18037325117  齐美茜  *********************************************

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