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企业所得税汇缴——大数据税务稽查风险应对

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【直播时间】上2月18日 下午14:00开始，中2月20日上午 9:00开始，下2月21日 下午14:00开始，课程根据老师讲授内容，每场课3小时左右，课后有热点问题答疑。
【回看时间】2月28日 上午09：00开始，回看仅限一次，点击回看后24小时内可反复观看。（本次直播分上中下三场，一场直播结束后，将更新为下一场直播，不需重复预约，请持续关注）【课程背景】2019-2020年，税务机关进一步利用大数据实施税收风险管理，企业生产经营活动中全流程、全税种问题将一览无余。新的一年，各级税务机关即将对企业纳税情况展开新一轮的税收汇缴进行专项评估和检查，企业财税管理人员如何积极备战，如何尽可能“百密无一疏”呢？准确辨识企业所得税各类风险点，进而堵塞漏洞，才能实施有效的涉税风险管控。本课程结合国家最新税收政策，全面梳理企业所得税收入、成本、费用、资产核算、资产重组、发票管理等方面风险要点，帮助您全面提高税收风险管控水平。
【培训对象】企业财务负责人、税务经理、办税主管
【主讲老师】注册会计师、税务师；北京财税研究院研究员。某省税务局特聘税收业务专家。曾为国家税务总局稽查局税收专项检查组成员，国家税务总局纳税咨询服务组成员。近年来出版财税专著六部，在国家级刊物发表税收筹划业务文章200多篇。国家税务总局教材《税务稽查案例》和《房地产稽查实务》书编写组主要成员。【课程大纲】一、企业各项收入检查风险管理要点1、企业汇算清缴中各项收入的确认时点管理，企业必须掌握哪些重要税收文件？
2、执行新收入准则企业，收入确认方面税法与会计差异要点管理
3、关联方交易管理重点，如何正确处理才能规避纳税调整风险？
4、销售折扣、销售折让、销售退回的处理要点5、企业资产所有权转移等视同销售判断和管理。资产在不同的部门、分支机构转移使用什么情况下可以不需要视同销售？
6、政府补助收入财税管理，会计核算处理及企业所得税符合不征税收入的三个要点。
7、政策性搬迁补偿收入与财政性补助资金收入的财税差异处理。
8、投资资产核算中持有收益与处置收益的处理9、企业投资合伙企业所得“先分后税”税收管理要点
10、金融资产核算中公允价值变动损益的税收处理要点
11、企业往来账、以前年度损益调整、减值准备等科目中的其他收入管理要点
二、税前扣除类税务检查风险管理要点
1、企业产品销售成本的会计处理和税收管理要点，企业成本核算对象的确定原则、成本的项目和范围、共同成本的归集分摊方法，怎样才符合税收制度？
2、税前扣除合法有效凭证管理要点。企业哪些支出可以使用分割单、哪些支出可以使用收款收据税前扣除？客观原因无法取得合法有效凭证，符合什么条件可以税前扣除？
3、企业员工的工资薪金税前扣除管理重点，企业临时雇用人员，无劳动合同、无各种保险，其支付的工资能否税前扣除？需要熟知哪五个相关政策文件？
4、职工福利费会计核算范围与税法规定范围的比较
5、利息费用税前扣除管理要点解析，企业资金进行统一调度和使用，相应收取资金占用费或无偿使用，所得税应如何进行调整？企业以股东名义或其他企业名义向银行贷款的利息支出，如何在税前扣除?小额贷款公司可否比照金融企业的同期同类贷款利率执行？
6、永续债企业所得税处理要点，永续债利息支出可以税前扣除或不能税前扣除的处理。
7、未确认融资费用税前扣除处理要点
8、企业公益性捐赠支出管理要点解析，哪些捐赠限额扣除，哪些全额扣除？
9、企业开办费税前扣除处理要点
10、广告费业务宣传费税前扣除处理要点，什么情况下关联方广宣费可以转移扣除？
11、集团公司、母子公司管理费和服务费的税收处理
12、营销中支付的手续费佣金税前扣除处理要点13、职工教育经费税前扣除比例、教育经费支出的范围处理
14、业务招待费、社保费、工会经费、党组织费用、商业保险费处理要点
15、年度跨期费用税前扣除要点
16、各种预提费用、准备金处理要点，哪些行业、企业准备金或预提费用可以税前扣除？
17、企业各项支出中，资本化支出和费用化支出划分处理、管理要点
18、企业非相关性支出和非合理性支出管理要点19、弥补企业以前年度亏损的处理要点
三、企业资产核算税务检查应对要点
1、企业六大资产核算的资产计税基础的管理要点
2、企业资产发生的改建、扩建支出所得税政策及处理要点
3、各项资产折旧、摊销折旧年限、折旧方法、折旧起止时间等管理要点
4、企业固定资产加速折旧、一次性折旧税前扣除管理要点
5、固定资产后续支出的费用化处理和资本化处理要点
6、企业年度发生的各项资产损失税前扣除判断、申报、资料备查处理要点
7、使用权资产、投资性房地产折旧费用税前扣除处理要点
8、企业享受各项税收优惠政策管理，如何“自行判断、申报享受、资料留存备查”？
四、企业资产重组税收检查管理应对要点
1、企业非货币性资产投资递延纳税管理要点
2、企业资产划转的纳税管理要点，增值或减值资产企业所得税无偿划转和平价划转需要符合什么条件？增值税、土地增值税和契税是否有优惠政策？
3、企业债务重组管理要点，债务重组企业所得税分期纳税和递延纳税要符合什么条件？
4、企业股权收购与资产收购纳税管理要点。企业所得税一般性税务处理（征税）和特殊性税务处理，会涉及其他税收吗？
5、企业合并与分立重组的企业所得税政策分析及实务操作管理要点
五、增值税发票管理及税务检查**应对要点1、虚开增值税（专用）发票的三个认定标准及刑事立案标准
2、增值税专票“三流合一”政策重点、适用领域的解读
3、符合哪第三个条件可以安全判断为合格的增值税专用发票？什么情况下提前开增值税发票不定性为虚开？
4、**代开增值税专用发票虚开罪如何判断
5、善意取得和恶意取得增值税专用发票的政策处理
6、对开、环开增值税专用发票行为的行政处罚7、走逃、失联发票和异常抵税凭证的判断及相应进项税额的处理
8、红字增值税发票开具管理和增值税发票丢失的处理
9、超过认证期的增值税专用发票和滞留票抵扣的管理
10、农产品收购凭证的领购、开具的管理
11、开具增值税发票的备注栏、销货清单、不征税发票特殊规定
12、购销合同中增值税发票要素条款的约定要点13、税务检查中企业重要**法律条款解析 
齐美茜 18037325117

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