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财道2018公开课《信息化时代企业所得税汇算清缴申报表修改要点与填报重点》
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“金税三期”系统上线后,征管功能不断完善和外延,税务机关已经迈入了互联网+的智能征管时代。金税三期威力无比,国地税联合稽查、税务稽查双随机、税收实名制管理、统一的纳税人识别号制度、五证合一登记制度、便民办税春风行动有序落实,银税合作机制不断增强,税总与外汇总局联合监管,税务机关与公安机关联合执法常态化。
守信激励失信惩戒制度、税收违法黑名单联合惩戒制度、中国CRS措施、BEPS 15项行动计划等全面出炉,税收严征管严稽查的全新时代已经到来。企业应实时掌握前沿税收政策,精准掌握操作要领,规避潜在税务风险,实现企业发展壮大!
【课程收益】
透彻理解新政策的修订背景与重点
深度剖析新申报表的修订与填报
准确预测企业汇算清缴过程中的风险
重点提示信息化时代企业税收环境与应对措施
【培训对象】
财务总监、财务经理、财务主管、税务主管、会计等相关人员。
【讲师介绍】
李老师 国内著名税务专家,教授、博士生导师、注册税务师、中国总会计师协会税务会计师专家委员会委员、辽宁省税务学会理事。参与14税改,参加草拟《<中华人民共和国企业所得税法(草案)>及说明》,参与修订《中华人民共和国税收征管法》、《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国车船税法》。主持并参与30余项国家和省市级课题,相关建议以新华社内参的形式提交至中央。她的课程涵盖中国税制改革、企业税务战略管理、企业税务实操等,并长期为大中型企业提供税务咨询、纳税筹划及涉税业务指导,合作并服务过的企业包括国航、友邦、平安、新东方、上海建工、渣打、中国建总等。
培训课题:《信息化时代企业所得税汇算清缴申报表修改要点与填报重点》
培训时间: 2018年3月8-9日(周四、周五)AM9:00-12:00 PM13:30-16:30
培训地点: 沈阳宾馆 沈阳市皇姑区泰山路2号(北陵公园东门)
培训费用: 会员免费(会员费8980元/人/年 ) 非会员 2180元/人/次
课 程 大 纲
一、新申报表修改的必性性与信息化时代企业面临的税收环境
1.新申报表修改过程
2.新申报表的主要修订
3.新申报表的修订背景
4.新申报表修订思路
5.金税三期威力
6.国地税联合稽查
7.税务稽查双随机
8.税收实名制管理
9.统一的纳税人识别号制度
10.五证合一登记制度
11.便民办税春风行动
12.银税合作
13.税总与外汇总局联合监管
14.税务机关与公安机关联合执法常态化
15.守信激励失信惩戒制度
16.税收违法黑名单联合惩戒制度
17.中国CRS措施
18.BEPS 15项行动计划
二、所得税申报填报的必备基础
1.新申报表的体系与架构与功能
2.基础信息表:A000000
3.主表:A100000
4.收入成本费用明细表:A101010-A104000
5.纳税调整明细表:
总表:A105000
收入类:A105010-A105040
扣除类:A105050-A105070
资产类、特殊事项类、纳税调整类:A105080-A105120
6.弥补亏损明细表:A106000
7.税收优惠明细表:A107010及其附表
8.境外所得抵免表:A108000及其附表
9.汇总纳税申报表:A109000及其附表
三、基础信息表的填报重点
四、主表的主要构成与填报重点
1.利润总额计算表格的填报
2.应纳税所得额计算表格的主要构成与填报重点
3.应纳税额计算表格的填报重点
五、收入成本费用明细表的填报重点
1.收入成本费用明细表的整体变化
2.一般企业收入明细表与金融企业收支明细表的填报重点
3.事业单位、民间非营利组织收支明细表的填报重点
4.期间费用明细表的填报重点
六、纳税调整项目的填报重点
1.纳税调整表适用范围
2.报表内容分类
3.需要填列附表的项目
4.5000表总体填报事项
5.六大类项目填报事项:
a)第一类:收入类调整项目
b)第二类:扣除类调整项目
c)第三类:资产类调整项目
d)第四类:特殊事项调整项目
e)第五类:特别纳税调整应税所得
七、弥补亏损表的填报重点
1.分立转出亏损额在表中的体现
2.政策性搬迁政策在表中的体现
3.修改年度表述,调整年度顺序
4.重新梳理表内的逻辑关系
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