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首违不罚下汇缴的指标管理 （柳州）
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首违不罚下汇缴的指标管理
（注意：本专场不是免费的，收费见文末！！！！）
【培训地点】：柳州华锡酒店（城中区桂中大道9号）
【培训时间】：2021年12月21-22号
【课程收益】
1、掌握重要汇缴风险识别指标及管理方案；
2、洞悉高企认定与研发费用加计扣除风险指标识别及管理方案；
3、未取得税前扣除凭据盲目税前扣除指标识别及补救措施；
4、税税联动比对中的涉税风险行为指标识别与风控方案
【课程对象】
财务总监、财务经理、公司高管
【课程介绍】
今年，征管从严，案例频出。“首违不罚”温情提示,虽体现温度，但也意味着坚持尺度。大数据技术加持，数据库扩容，指标不断更新迭代，对涉税风险呈现精准监管的态势。在“以数治税”的大环境下，企业在汇缴申报中提交的企业信息及申报数据，必将成为涉税风险指标的重要取数来源，与企业内外部相关数据、其他申报数据之间形成多维交叉比对，直指企业涉税风险。企业应与时俱进，调整工作思维与方法，从指标管理的角度出发，对可能的税务风险提前预警，修正涉税风险行为。
【师资介绍】
袁鹿鸣 注册会计师、注册税务师、高级会计师，某省税务局实体纳税人学堂特聘专家讲师。从事财税专业工作16年，曾先后在上市公司、外资企业、大型国企、会计师及税务师事务所任职。案例经验丰富、多元，兼具财务、税务多维视角，课程融入实践项目经验形成完整体系。对会计准则（新收入准则、新租赁准则等）有深入研究。
【课程内容】
一、 “首违不罚”下的严征管+“以数治税”的精准监控
1、从郑爽、张恒案、主播补缴个税案看税收从严征管趋势
2、“以数治税”，指标为何？“以数治税”，数从何来？
3、从一则稽查案例学习指标分析方式及数据模型的迭代
二、汇缴重大异常涉税风险指标及管理方案
（一）财报数据风险指标识别与管理
1、隐匿收入风险指标识别与管理
案例1：往来长期挂账+异常会计处理——过于“故意”反露“痕迹”
案例2：巧算利率核借款，真假一测便知
案例3：收到补贴心欢喜，欢喜之余多思量
案例4：藏不住的非货币性投资
2、成本、费用“伪装”的风险指标识别与管理
案例1：有规律的暂估、冲销为哪般？
案例2：推广费直接冲收入？——掩耳盗铃，动作过于明显
案例3：变形不是逃避个税的灵丹妙药
3、固定资产折旧风险指标识别与管理
案例：数据如何测算固定资产折旧税前扣除正常与否？
4、未分配利润、留存收益变动指标管理
5、未取得税前扣除凭据税前扣除指标识别与管理
（二）申报数据的风险指标识别与管理
1、会计收入、企业所得税收入、增值税销售额之间的指标管理
案例：企业所得税收入与增值税销售额比对下的指标推送
2、增值税未开具发票收入指标管理
3、关联业务往来报告表中关联交易的指标管理
案例：一谈“关联交易”便惶恐？
4、研发费用加计扣除中的三表比对指标管理
5、申报表表间指标管理
案例1：资产损失企业所得税申报与增值税进项税额转出的联系
案例2：构建不动产进项税额与房产税之间的联系
6、增值税底账系统数据指标管理
案例1：“特殊”进项税额抵扣比例异常
案例2：发票风险事项预警
7、企业信用指标管理
三、风险指标运用下的财税管理新思路
1、关注风险指标下的风险行为 2、风险控制中的机遇与挑战
【课程报名】大成方略会员凭会员卡刷卡参会
非会员单次费用：2600元/人/天（含学习费、资料费、午餐费）
【会员办理】★白金卡会员：99000元/年； ★皇冠会员：59800元/年
★金卡会员：39800元/年 ★银卡会员：19800元/年
★VIP会员： 9900元/年
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