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互动吧-AI 智能税制环境下财税规划技巧及税务稽查风险应对策略

AI 智能税制环境下财税规划技巧及税务稽查风险应对策略

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课程要点 :
1、关于减税降费新政策解读及实际合规运用
2、企业税务管理及涉税风险点，站在税务角度进行财税处理
3、各行业借款的税务处理（帮助企业解决利息费发票的问题）
4、财政性资金的税收政策（实务中如何合规使用会计科目，做到专款专用，如何
享受不征税政策）
课程内容 :
第一部分：关于减税降费新政策解读及实际合规运用
一、防疫税收新政解析
（一）防疫财税重要新政解读
1、最新！减免企业基本养老保险等社保费优惠政策
2、两部门发文了！支持疫情防控保供等税费政策实施期限延至 2020 年 12 月 31 日
3、国家税务总局关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳 2020 年所得税有关事项
的公告 国家税务总局 2020 年 10 号
4、关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知
5、税务总局: 减免房产税/土地使用税/车船税/城建税等问题 税务总局最新解答
财产行为税七问题
关于降低社会保险费率有关问题的通知
税务总局权威解读：最新个人所得税政策，很重要
8、重磅利好！这类企业可免 10 年所得税
9、9 月 1 日开始实施城市维护建设税法、契税法
关于印发《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》的通
知
9 种常见发票的涉税风险点
12、增值税进项抵扣的稽查风险及应对策略
二、减税降费政策下发票如何规范使用
（一）协同管理的内涵（坚持“做账是有风险的”理念）
1、企业发票管理混乱引起的税收风险增加
2、企业业务发生证据缺失使企业多交冤枉税
（二）协同管理目标 （会计与税务的协同管理就是要实现“不多缴税”、“不早
缴税”和“合法合理纳税”）
(三）税控制度的重置可以确保企业经营管理的规范
（四）合同及发票风险控制及实务应对
1、采购合同涉税条款分析与风险防范
2、销售合同涉税条款分析与风险防范
3、对销售合同进行税务筹划时的法律风险防范
4、合同标的条款涉税事项-混合销售与兼营的界定以及带来的税收风险
5、合同会涉及到哪些涉税风险
6、票流与“合同流、资金流和货流” 四流统一
7、重磅！劳务报酬代开发票不再预征个税！税局刚明确！（代开劳务费发票代
扣个税问题解读）
8、建安企业这种方法能同时降低社保、个税和增值税
第二部分：企业税务管理及涉税风险点，站在税务角度进行财税处理
（实务中如何做好内部风险控制，规避税务风险）
一、 各种常见费用发票等涉税问题分析
（一）管理费用核算技巧
1、业务招待费等涉税问题分析
2、公司经常与客户一起出差考察业务,客户的一些机票等费用是否允许税前扣除?
3、公司业务人员出差时，填列出差的误餐补助一般都没有发票，对于此项是否一
定需要取得餐饮发票才可以列支？如果没有餐饮发票，是否可以凭公司制定的规章
制度填列报销？
4、劳动保护费涉税问题解析
5、职工福利费的会计处理与纳税调整
6、职工餐饮食堂买菜没票如何处理
第三部分：各行业借款的税务处理（帮助企业解决利息费发票的问题）
借款费用会计准则与税法比较分析与纳税调整
企业所得税若干问题的公告
企业支付的小额贷款公司利息费用扣除问题处理
企业向个人借款实务问题
资金池的运用可以优化企业内部融资的税负成本
统借统还的运用在融资上将节约税负
视同销售免税特例---集团内资金无偿借贷，免征增值税
集团间无偿资金往来，税收风险把控
出资未到位的利息的税前扣除问题 （认缴制下存在的实际问题）
支付利息应取得发票的问题
一般企业向银行借款，需要缴纳印花税吗？
一般企业向一般企业（个人）借款需要缴纳印花税吗？
集团财务公司与关联企业借款合同需要缴纳印花税吗？
第四部分：财政性资金的税收政策（实务中如何合规使用会计科目，做到专款专用，
如何享受不征税政策）
关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知
（一）财政性补助资金的会计处理
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益
与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：
案例分析：
（二）不征税收入的税务处理
1、《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费 政府性基金有关企
业所得税政策问题的通知》（财税[2008]151 号）
2、《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》
（财税[2011]70 号）
（三）财政补贴收入缴纳增值税大变化
1、企业按照取得财政补贴收入的来源分别进行判断是否征收增值税。
2、企业按照取得财政补贴收入的性质分别进行判断是否征收增值税。 

讲师简介 :
桑老师
国内著名资深实战型财税培训讲师、资深财务管理专家、纳税筹划专家、中华会计
网校特聘专家,中国总会计师协会的特聘专家讲师。桑老师在税务领域有着 20 多年的财
务实战工作经验，曾先后在全国进行税务大型培训数百场。课程案例全部来自于实际工
作中，将枯燥专业的税法及数学模型生动地展现出来，化复杂为简单、使学员在掌握全
新理念的同时，学到实用的操作方法与技巧，并能马上应用到企业的税务筹划中。

课程时间 :
9 月 20 日 9：00—12:00 13:30—16:30

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