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互动吧-6月19-20“数电发票+穿透式检查”背景下的企业全链条降风险减税负管理

6月19-20“数电发票+穿透式检查”背景下的企业全链条降风险减税负管理

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【建筑安装企业财税规划、成本控制与合规管理全实战策略】


【课程背景】 

建筑施工企业纳税存在的突出问题表现:增值税进项税额抵扣不足;发票管理风险 大;对税收政策掌握不完善导致多缴税、重复交税;经济合同价税条款不明确带来涉税 风险;财务人员无法取得成本发票,财务处理不规范带来财税风险;**经营风险; 2023 年,税收方面有哪些相关新政策会影响建筑企业的战略决策?业务流程是否真 正节税?新的一年税务稽查又有什么新动作?目前企业有哪些风险点需要控制? 本课程将通过案例教学的方式结合建筑行业的实际情况,综合考虑股权架构、筹融 资方式、合同签订、增值税计税方式、业务模式优化、资产购置与使用、人员用工模式、 工程结算方式与时间节点、建筑发票的开具、资产折旧与处置、企业注销与清算等方面 的具体问题,真正帮助建安企业实现税收规划在施工项目经营中的业、财、法、税全维 度企业价值再造与风险控制。 

【课程收益】

1、掌握建筑企业项目投标环节的税务管控手段,做到事前好筹划。 

2、融入采购环节业务中,巧用财税新政实现合同控税。 

3、工程项目运营中,运用税法对特殊业务的不同规定,实现业务落地中的节税与风险 化解。

4、工程结算业务中,借用税法的差别化规定,将延迟纳税合法化和降低税率最优化。 

5、劳务用工与劳动用工环节中,将“放、管、服”政策灵活运用,降低个税、社保和 用工成本等各项支出。 6、掌握工程项目各环节成本分析与控制实战措施。 

7、掌握建筑施工企业各环节风险识别及合规管控手段。 

【受益对象】 财务经理、财务主管、税务主管、财务总监、企业法人

【授课讲师】 

中税网金牌讲师:赵松奎 中国注册税务师、会计师。中国总会计师协会特聘讲师;多次陪同税务稽查 部门领导深入到企业中进行实例稽查调研,长期以来在大中型集团化公司担 任财务总监。授课风格:从管理和决策的视角阐释和应用财税管理,注重实 际问题的解决思路,为企业提供解决方案;案例教学,紧贴实际工作,今天 学***天应用,真正授人以渔;授课诙谐幽默,用幽默通俗的语言把枯燥 的财税管理技能展现出来,课堂气氛好,互动性强;将担任多年企业集团财 务管理工作中所领悟的“干货”运用深入浅出的案例进行分享,学员能快速地对标自己 实际工作的问题进行解决方案的整理


【精彩内容摘要】

第一篇:我国建筑业大数据与全电发票涉税分析 

一、我国建筑业总产值与增速分析; 

二、我国建筑业从业人数、企业数量与劳动生产率分析; 

三、我国建筑业企业利润总量与行业产值利润率分析; 

四、全国建筑业基本情况;五、全电发票新政解读及涉税风险分析。 


第二篇:项目投标环节税务管理及涉税风险防控

一、增值税计税方式选择的税务管理及风险防控 

二、城建税及教育费附加的税务管理及风险防控 

三、跨地区施工项目个人所得税的税务管理及风险防控

四、异地工程项目经理部、分公司和子公司的税务管理及筹划思路 

五、项目投标环节的税负测算与注意事项 

六、合同签订环节的涉税条款审核要点案例解析 1、增值税含税价与不含税,税率或征收率的变化条款 2、农民工工资个人所得税审核要点;3、发票条款审核要点 4、价款条款审核要点;5、合同签订后管理要点及风险提示 


第三篇:采购环节与分包环节税务管理与风险防控

一、采购环节如何选择最佳的供应商 

二、采购业务中运费装卸费的税务管理、筹划应对及风险分析 

三、货物验收环节中的税务风险分析及规避策略;

四、分包业务的税务管理及风险规避; 

五、甲控材业务的税务管理及风险规避;

六、甲供材工程项目承包业务的税务管理 

七、甲供材承包合同与包工包料承包合同税负分析及临界值总结 


第四篇:增值税预缴及进项税管的税务管理与风险防控 

一、预缴税款时间的要求与税款计算;

二、预收账款开具发票注意事项 

三、预收账款和预缴税款在新会计准则中核算处理;

四、小规模纳税人预缴税款业务的规定

五、未按规定在工程项目所在地预缴税款的法律责任 

六、增值税进项税准予抵扣项目及抵扣凭证的税务要求 

七、增值税扣税凭证认证期限的最新规定;

八、不得从销项税额中抵扣的进项税额; 

九、特殊的进项税额抵扣政策;

十、异常抵扣凭证的税务处理及风险应对策略; 

十一、建筑施工项目中常见的进项税额抵扣风险总结


第五篇:建筑企业取得收入的税务管理及风险防控 

一、工程项目企业所得税应税收入与计税成本的确认原则 

二、企业设备租赁取得收入的涉税处理;

三、企业房屋租赁取得收入的涉税处理 

四、企业销售材料取得收入的涉税处理;

五、企业发生资产盘盈、盘亏的涉税处理 

六、企业处置设备等固定资产取得收入的处理;

七、企业取得代扣代缴个人所得税手续费涉税处理 

八、企业收取或支付违约与奖励金的涉税处理 


第六篇:建筑企业各项施工成本的税务管理与风险防控 

一、常见的企业所得税税前扣除项目操作要点及风险分析 

二、企业所得税税前扣除凭证的要求;

三、税前扣除不合规凭证处理方法

四、费用分割单作为税前扣除凭证的处理办法;

五、工地上水电费的处理 

六、劳务用品、食堂费用的税务处理;

七、沙石料的税务处理及筹划应对策略 

八、延迟付款“资金占用费”的税务管理及风险防控 

九、工程项目结算中保证金的税务管理及合同控制策略

十、以房抵工程款的税务管理及筹划方案;

十一、建筑施工项目企业所得税涉税风险总结 


第七篇:个人所得税的税务管理与风险防控 

一、总承包单位代发工资制度下的个人所得税扣缴义务人的规定 

二、劳务分包业务中常见的涉税风险分析 

三、实名制用工大环境中的社保费、个人所得税及企业所得税综合税收成本管控策略案例分析

四、全年一次性奖金的最新规定及筹划方案总结 

五、车改、通信补贴、生活补助和误餐补助的税务规定 

六、以凭发票报销形式向职工支付的各种个人收入的税务规定 

七、因解除劳务关系支付给个人的一次性补偿费的税务处理


第八篇:工程项目成本控制 

一、建设项目成本的构成及成本管理的特点

二、目前建设工程项目管理普遍存在地问题分析;

三、建设项目成本控制的原则 

四、施工准备阶段成本控制;

五、施工阶段的成本控制 

六、竣工结算阶段的成本控制;

七、工程施工索赔与反索赔管理 


第九篇:建安企业合规管理与风险控制案例解析 

一、投标保证金返还三大关键点把握;

二、建设主体合同把控的四个重要时段 

三、工程分包两大风险分析与规避策略 

四、劳务用工风险的现状分析与加强劳务用工管理的五大措施

五、建筑工程结算环节的风险分析与合同策略; 

六、建设工程合同解除环节中的风险分析及操作技巧 



 

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