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从金税四期实现“自动算税”看企业数据风险应对

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《从金税四期实现“自动算税”看企业数据风险应对》

【课程介绍】
王军局长在金砖国家税务局长会议上提到未来将在智慧税务引领下进一步实现自动“算税”，并且指出在“以数治税”时期，税收征管效能主要依靠数的聚合赋能而提升，体现的是乘数效应，以发票电子化改革为突破口，持续拓展税收大数据资源，深入推进内外部涉税数据汇聚联通、线上线下数据有机贯通，实现对同一企业或个人不同时期、不同税种、不同费种之间，以及同规模同类型企业或个人相互之间税费匹配等情况的自动分析监控。本课程从“自动算税”的角度出发，帮助企业对数据风险进行梳理和自查，全面提升企业税收风险管理效能和税收风险防范水平。

【课程收益】
通过对同一企业或个人不同时期、不同税种、不同费种之间税费匹配等情况的自动分析，找出各种申报数据、财务数据以及第三方数据之间存在的逻辑关系与风险关联，让企业对涉税风险把握游刃有余，精准判定未来自动“算税”模式下对企业税收风险的影响程度。

【课程讲师】
晨旭，税务师，会计师，从事税务工作二十余年。某省税务局兼职培训师，某省稽查人才库成员，入选总局“115”工程名单。多次获全省稽查岗位和管理岗位能手称号。曾参与稽查案例编写、评估行业建模及税务岗责体系审订，参与编著全国税务系统执法资格考试、说理式文书范例等相关书籍。

【课程大纲】
一、与时俱进——简要盘点2023年实施的重要税收新政
（一）2023年全国税务工作会议重点强调的“十个方面”
1.智慧税务建设的三个实质性进展
2.纳税服务提升的六类精细性要求
3.税务稽查监管的两大精准性提升
（二）个人养老金制度的建立带给高净值人群的红利与影响
1.个人养老金是否对企业管理产生影响？
2.个人养老金缴纳、领取、投资各环节的不同流程
3.如何在个人所得税税前进行扣除和操作？
【案例一】低收入、中等收入及高收入分别能抵多少个人所得税？
（三）超10省市全电发票试点政策中的“新”知识和“老”风险
1.传统纸质发票下税务机关怎么看规范性和真实性？
2.全电发票实施后带给企业的冲击和好处分别有哪些？
3.电子发票服务平台实施后的纳税申报和红字冲销的“改头换面”
【案例二】三张纸质发票被判定为不合规却未被处罚，企业是如何做到的？
（四）如何衡量将资金投入基础研究能够获取的企业所得税优惠？
（五）增值税小规模纳税人优惠政策改变后的七个重要提示
二、“财报溯源”——“四表一注”存在的数据风险
（一）资产负债表为什么被称之为税务看企业的照相机？
（二）利润表为什么被称为税务看企业的摄录机？
（三）如何观察现金流量表得到资金走向的最终结果
（四）毛利率如果发生变动是否一定意味着企业盈利或者亏损？
（五）一眼就能看出的问题——税会差异造成的原因
【案例六】某精密仪器制造业四种情形确认收入税会差异案
【案例七】从四个会计科目发现企业少缴各类小税种补税被罚案
【风险自查实战分析（附报表）】碧波粮油工业有限公司为增值税一般纳税人，主要生产和销
售粮油制品，企业所得税核算采用资产负债表债务法，增值税税率为13%，请根据以上企业资
料和财务报表，对报表项目和财务指标进行分析，指出企业年度中可能存在的企业所得税风险
点，并指出进一步的核查思路。
三、协同遵从——揭示税收风险分析的实质
（一）疑惑：什么是税务风险分析？
（二）方法：税务机关如何发现和分析存疑数据？
（三）原因：常规行业和特定行业的风险情形列举
【案例三】应收账款满足扣除条件被税务机关调增所得税案
【案例四】购买车险取得发票引发大数据提示少缴印花税案件
【案例五】发票商品品名逻辑异常引发的虚开普通发票案
（四）【防范措施一】列举汇缴清算中的自查提纲及财报中的自查逻辑
（五）【防范措施二】面对税务风险提示约谈，如何写好一份清晰明了的风险应对说明书

【培训收费】
非会员参加本次专题1280元∕天·人，
大成方略会员刷卡听课(详情请看纳税人俱乐部培训说明)
企业会员银卡19800元/年·人
企业会员金卡39800元/年·人；企业会员皇冠卡59800元/年·人

【培训时间】2023年3月10日（周五）
上午9:00-12:00，下午1:30-4:30

【培训地点】
淮安迎宾馆一楼如意厅(淮安市淮海北路121号）
【联系方式】
大成方略杨素华15951779413

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