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企业并购重组最新税收案例解析与税收规划实操

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企业并购重组最新税收案例解析与税收规划实操

【课程介绍】
         并购重组是市场经济条件下企业快速进行规模扩张、实现彼此之间优势互补的战略选择，也是进行产业结构调整、优化资源配置的重要途径。随着我国资本市场对国民经济的支撑作用愈发明显，并购重组作为参与资本市场的一种主要方式越发受到企业的青睐。
        越来越多的企业通过并购重组实现资源的优化配置、控制权结构的调整以及公司价值的增加。而并购重组往往具有金额巨大、架构复杂、环节隐蔽、主体多元等特点，容易产生税收风险，是近年来税务机关重点关注的核心事项之一。有效防范并购重组中的税收风险，有效设计并购重组的最优税收方案，不仅可以实现节税效果，更能够为顺利推进交易提供保障。
【课程收益】
         本课程对企业并购重组的税收政策进行全面的梳理，在此基础上对企业并购重组的经典方式，即股权收购、资产收购、企业合并、企业分立、资产划转逐一分析，课程中使用了大量的企业并购重组的最新税案，通过“教”与“练”的有机融合，使学员能够全面了解企业并购重组的涉税要点，深入掌握企业并购重组税收规划的技术要点，为企业并购重组的顺利开展提供强力的技术支撑。
【课程对象】
        本课程适合企业主要投资者，企业财务经理、税务经理及主管人员，家族式企业的经营者、管理者等。【师资介绍】本课程主讲师资为税务总局干部学院副教授，博士，税务系统领军人才。主要研究领域为并购重组与税收、个人所得税与社保费规划、股权激励方案设计等。
【课程内容】
  一、企业并购重组的概念与类型
（一）企业并购与企业重组概念辨析
（二）并购重组的交易类型与常用模式
（三）并购重组涉及的六大税种总体概览
二、企业并购重组企业所得税案例解析与税收规划
（一）并购重组企业所得税的处理规则      
1.企业重组的税收待遇
【案例分析1】一项重组交易发生税收待遇竞合时的选择      
2.跨境重组的税收待遇    
  3.非货币性资产投资的税收待遇
【案例分析2】以各类技术成果投资如何选择最优税收待遇 
4.资产/股权无偿划转的税收待遇 
5.改制评估的税收待遇
【案例分析3】全民所有制企业改制与国企改制上市的税收待遇差异
（二）股权收购企业所得税案例解析与税收规划    1.股权收购的含义及重组日的确定    
  2.股权收购中收购方与转让方的确定
【案例分析4】多个收购方与多个转让方的收购模式下重组交易的定性
【案例分析5】转让方中存在非法人性质股东时的交易定性     
 3.“股权支付”的口径确定
【案例分析6】以控股企业股权作为支付对价的重组交易设计     
 4.“非股权支付”的所得确认
【案例分析7】混合支付模式下重组所得的确认争议
5.附带“盈利补偿”条款的所得税处理
【案例分析8】“双向对赌”中盈亏双方的财税处理规划
（三）资产收购企业所得税案例解析与税收规划1.资产收购的含义及实质经营性资产的界定
2.“业务”收购的税收待遇确定
【案例分析9】企业“业务”剥离中的税收考量
3.权益性交易的财税处理规则
【案例分析10】关联方之间“显失公允”交易的税收后果
4.分步交易合并规则的运用
【案例分析11】分步借壳上市中的税收规划（四）资产/股权划转企业所得税案例解析与税收规划
1.行政性划转的所得税处理
【案例分析12】政府向企业划转国有资产的处理规则 
2.集团企业内部划转的所得税处理
【案例分析13】母向子划转案例分析
【案例分析14】子向母划转案例分析
【案例分析15】子公司与子公司之间划转案例分析    
 3.国企之间划转的所得税处理
【案例分析16】国资委下属企业之间的资产划转案例分析
（五）企业合并企业所得税案例解析与税收规划     1.企业合并的含义及交易分解     
2.适用一般性税务处理的企业合并
【案例分析17】一般性税务处理下的企业合并如何进行清算处理    
 3.适用特殊性税务处理的企业合并
【案例分析18】同一控制下企业合并的类型解析【案例分析19】吸收合并中亏损企业亏损的结转使用规则
【案例分析20】吸收合并中被合并企业税收优惠的承继
【案例分析21】非同一控制下吸收合并的税收处理规则
（六）企业分立企业所得税案例解析与税收规划     1.企业分立的含义及交易分解     
2.适用一般性税务处理的企业分立
【案例分析22】一般性税务处理下的企业分立如何进行清算处理     
 3.适用特殊性税务处理的企业分立
【案例分析23】让产赎股式分立的所得税待遇确定
三、企业并购重组企业增值税案例解析与税收规划
（一）并购重组中增值税的处理原则
（二）限售股转让的增值税处理    
 1.征收增值税的限售股类型
2.征收增值税的限售股“买入价”的确定
【案例分析24】发起人股份转让中的增值税处理规则
（三）流通股转让的增值税处理
【案例分析25】流通股盈亏互抵机制的实操要点【案例分析26】流通股无偿转让的增值税处理规则
（四）产权转让的增值税处理
【案例分析27】产权多步式转让中的增值税处理与规划四、企业并购重组土地增值税、契税、印花税案例解析与税收规划
（一）并购重组中土地增值税的处理原则
1.企业改制中的土地增值税处理
2.企业合并、分立中的土地增值税处理
【案例分析27】多次分立税收筹划的败笔分析
3.企业以房地产投资入股的土地增值税处理
【案例分析28】特许经营权转让中的土地增值税问题
（二）并购重组中契税的处理原则   
  1.企业改制的契税处理   
  2.企业合并、分立的契税处理   
  3.企业资产划转的契税处理
【案例分析29】国有独资和国有控股企业重组契税的“一变再变”
（三）并购重组中印花税的处理原则  
 1.产权转移书据的印花税处理   
2.资金账簿的印花税处理  
 3.证券交易印花税的处理
【案例分析30】以不动产等投资入股涉及几道印花税
【课程时间】2021年07月22日-23日（周四、周五）
【培训地址】温州维也纳大酒店 12楼
【收费】会员：凭大成方略会员卡参加，无需额外交费。刷卡2天，一定要提前5天上报参会人数     
   非会员：3000元/人（含资料费、场地费、午餐等费用 )如需住宿，费用自理。
入  会：  
☆VIP至尊会员99000元/年   
☆VIP皇冠会员59800元/年
☆VIP金卡会员39800元/年     
☆VIP银卡会员19800元/年
☆VIP普卡会员9900元/年
详询：卢雪雪13566156725（手机号同微信）

下图：7月全国课程安排表

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