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很多经理人有一个误区:“预算是财务部的事情”,事实真的是这样的吗?更多经理人的误区是,“预算就是讨价还价的过程,目标总是会被砍一刀的,所以产出目标尽可能留余地,费用成本尽可能宽松点。”
实际上,大多数企业每年的预算目标都是由管理层决定的,各个部门就是负责目标分解并配合编制,最终落到实处,那这个过程是否合理是否科学可行? 预算执行与实际的差距到底是如何产生的,是预算编制的问题,还是实际执行有了偏差?到底如何调整?预算有什么价值呢?是不是就在管控成本费用?
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【郑杰觉老师简介】
专业资质:高级财务分析师 高级培训师、咨询顾问 中英文双语授课
教育背景: 香港大学 MBA
职业背景:
现任:全球500强金融机构中国区 CFO
历任:欧洲西门子、信诚人寿、生命人寿及国内知名上市公司和多家跨国金融机构中国区总部,财务主管、财务经理、财务总监
高顿财务、安越咨询 特聘讲师
一、全面预算管理概论与应用
1. 传统全面预算出了什么问题
1) 预算管理发展演变及应用现状
2. 战略导向全面预算管理如何改善企业战略、战术与日常经营业务
3. 导入战略全面预算的成本收益分析。
1) 预算管理误区及正确基本观念
2) 好预算的五大功能
二、全面预算管理模型结构
1. 价值链、流程与作业
2. 资源的有效预算管理:作业成本 (ABC) 与基于作业的预算 (ABB) 简介
3. 全面预算管理的循环过程: PDCA
4. 战略全面预算管理模型结构与要素
三、财务人员在预算中的作用
1. 财务总监在预算管理中的角色
2. 预算工作的推进和预算责任的落实
3. 应对讨价还价
4. 计划没有变化快的问题
四、企业为什么要进行全面预算管理与控制
1. 什么是有效的控制
2. 全面预算管理到底能给企业带来什么
3. 有效的预算控制体系应该是怎样的
4. 从传统的财务预算到全面预算管理
5. 案例分析:“基业常青”- 250年老牌英国公司的发展史
6. 战略与全面预算管理
7. 案例分析:什么成就了APPLE公司成为本世纪最出色的企业?
8. 探讨:巴菲特的投资理念
五、怎样有效的编制预算
1. 预算编制的流程和逻辑
2. 预算编制指南的准备
3. 案例分析:中国电信企业预算工作启动及准备全过程
4. 关键预算的编制方法
5. 案例分析:如何确定销售目标
6. 从需求分析开始的预算编制方法:零基预算
7. 案例分析:零基预算进行销售费用预算
8. 预算编制成果
9. 案例分析:麦当劳的启示
10. 预算的原则性与灵活性
11. 案例分析:“柯达”破产
六、如何进行有效的预算编制的管理
1. 什么类型的预算最适合本企业
2. 将预算当作项目管理——如何管理
3. 各部门人员角色定位——责任划分
4. 各部门之间及部门内部的沟通与协调
5. 编制过程中的常见问题分析
6. 案例分析:百安居的日常管理
七、如何让预算得到有效的执行
1. 预算与执行为何脱节
2. 怎样编制预算才能带来预算的有效执行
3. 有效的制度、流程、执行方法——预算执行的有利保障
4. 外部经济环境发生重大变化,如何及时调整行动
5. 利用预算控制成本费用的关键点
6. 如何通过制度、流程管理减少预算外项目的发生
7. 预算信息系统管理
8. 案例分析:预算执行中常见行为剖析
八、预算的跟踪
1. 预算总结会议
2. 对预算执行的分析与调查,包括
3. 差异分析的重点和方法
4. 如何使用仪表板及时跟踪预算执行情况
5. 如何建立有效的预算跟踪体系
6. 收入、成本费用预算的自动跟踪表格
7. 预算的考核
九、进行有效的全面预算管理的收益
1. 有利于企业奋斗目标的具体化
2. 有利于各部门的沟通与协调
3. 有利于日常经济活动的控制
4. 有利于业绩考核和激励机制的实施
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