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互动吧-11月22-23《2019年企业所得税汇算清缴税务风险化解与案例分析》

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课题：《业税大数据融合下2019年企业所得税汇算清缴税务风险化解与案例分析》
时间：11月22.23   9:00到16:00
地点：武汉市美联假日酒店循礼门店三楼中华厅
           武汉市江汉区解放大道868号
讲师：国税总局资深税务专家计老师
联系，13419650800陈老师手机微信同号
  2019年，税收新政不断出台，监管模式再次升级，既有大数据分析比对的普遍应用，也有对重点行业、重点税种、重点交易的稽查高压，还有若干税收优惠利好。
  在依法纳税的前提下，帮助会员顺利度过汇缴期，燕园独有品牌“双保会战”2019年的大幕已经拉开。“保利润、保安全”，“汇算轻缴”的号角已经吹响。
  本次课程您将学到企业涉税风险评测及策略应对，并且还会对所得税政策有更加全面的了解。
【讲师介绍】计老师  燕园财税商学院特聘讲师
全国著名税务实战专家，从事税务一线工作26年，财税教学工作16年，国家税务总局专家人才库成员、多所知名大学的特邀讲师，先后主编出版发行的《全行业增值税操作实务与案例分析》、《一本书看透个人所得税》，均为全国财税市场的颠峰之作。
【课程背景】
时光飞逝，2019年即将过去。金三系统国地税数据的大并库，ITS管理系统的上线，大数据风险管理局的成立……可以说“业税大数据融合”是2019年税收征管流程再造的主旋律，企业涉税信息将逐步纳入税务部门的监控之下，信息管理、共治管理、信用管理的三维一体的税收征管新时代已向我们走来。
众说周知，企业所得税是与企业经营的各环节、财务核算的各环节都密切关联的税种，是政策最多、业务最难、风险最大的税种，如
何顺利通过2019年度汇算清缴大考，穿过税务防火墙？是企业年终关账前必须思考的重要课题。
【课程收益】
本课程聚焦大数据融合下的税收征管新模式，采用全程实战案例讲解的方法，从收入总额、扣除项目、资产处理、税收优惠、特殊业务五大方面，以一表一例的方式，将会税处理差异有效融合到年度申报表的填报技巧中，引导参会精英进行实战演练，全面排查企业所得税的涉税问题，化解税务风险，开启税务管理新智慧。
【课程亮点】
一、业税大数据融合下的税收征管新模式

1．金三系统中的业税大数据融合
2．增值税发票管理系统中的业税大数据融合
3．业税大数据融合下的税收风险管理系统
4．业税大数据融合下的税收信用管理系统
二、2019年度汇算清缴战前年终决算准备

1．不同征收方式申报表的填报有哪些要求？
2．财务报表的报送有哪些要求？
3．优惠事项涉税资料准备有哪些要求？
4．2019年哪些最新政策必须掌握？
三、2019年度汇算清缴重点事项纳税调整与风险应对
（一）收入总额的纳税调整与风险应对（结合新准则）
1．收入总额确认的基本规则
2．赊销方式营业收入的纳税调整（合同资产、分期收款）
3．预收方式营业收入的纳税调整（合同负债、租金、利息）
4．视同销售销售收入的纳税调整（捐赠、促销商品）
5．房开企业销售未完工产品收入的纳税调理
6．建安企业超过12个月工程收入的纳税调整
7．政府补助收入与减免税款的纳税调整
8．投资收益类项目的纳税调整（理财产品、股票基金、股权投资）
（二）扣除项目的纳税调整与风险应对
1．税前扣除项目的基本规则
2．怎样取得合法有效扣除凭证？（以人工成本为例）
3．职工薪酬支出的纳税调整（工资薪金、三项费用）
4．业务招待费支出的纳税调整（难点：筹建期）
5．广告费和业务宣传费支出的纳税调整（难点：共同广告费分摊）
6．捐赠支出的纳税调整（重点：公益性）
7．借款费用的纳税调整（个人借款、投资者未到位资金利息如何进行纳税调整、关联企业借款的利息支出、统借统还利息）
6、佣金和手续费支出的纳税调整（保险业、房地产业、个人佣金）
（三）资产处理的纳税调整与风险应对
1．资产评估增值的纳税调整
2．资产折旧、摊销的纳税调整（固定资产、无形资产、生产性生物资产、长期待摊费用）
3．投资性房地产的纳税调整（成本计量模式、公允价值计量模式）
4．资产损失的纳税调整（实际损失和法定损失）
（四）税收优惠类项目的纳税调整与风险应对
1．股息红利如何享受税收优惠？
2．研发费、残疾人工资如何享受加计扣除税收优惠？
3．公共基础设施项目、环境保护、节能节水项目、技术转让项目如何享受税收优惠？
4．投资于创业投资企业如何享受税收优惠？
5．小型微利企业如何享受减免税收优惠？
6．高新技术企业如何享受减免税收优惠？
（五）特殊事项的纳税调整与风险应对
1．企业重组的纳税调整
2．政策性搬迁业务的纳税调整
3．境外税收抵免的申报技巧
4．跨地区经营汇总纳税企业的申报技巧
四、答疑和讨论
【收费标准】 本次课程燕园财税会员免费参加，其他人员收费学习，收费标准：2980/人·次。更多精彩内容请登录燕园财税教育科研集团官网：www.yycs.org

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