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全面预算管理与控制与绩效管控
【课程背景】 
全面预算管理曾带来中国企业管理与财务管理的一次变革，这种变革的力量至今仍在延续。然而，国内很多企业对全面预算管理工具认识还不够深刻，特别是中小企业实施效果也不理想。在全面预算工作中是否遇到过以下问题：
1、为什么实际执行与预算总是有差异？是否可以通过有效的控制手段对以后的工作进行弥补？
2、公司没有建立完善的全面预算体系，只有重要部门才编制预算，管理者无法实现系统的控制
3、认为全面预算就是预算编制，是定期不得不完成的死任务，但跟实际工作没有什么关系
4、认为编制预算就是一个讨价还价的过程，无论如何尽心核算，最后总是被拦腰斩半
《全面预算管理与控制》课程，汲取多年来无数企业实践瓶颈的改善经验，不断推动课程创新。通过对全面预算管理体系的介绍和各环节要点解析，配合大量的实务案例，为学员搭建系统的、科学的全面预算管理体系，达到战略目标-编制-预算平衡-执行-反馈和改进下期预算的良性循环，为企业在可持续发展的道路上指明方向。
【课程收益】
系统讲解：系统地掌握全面预算体系精髓，有效执行配合实时控制
树立意识：提高企业全面预算意识，掌握基于战略目标的管理方法
把握核心：掌握预算的执行要点，防范潜在危险，注重点面结合
【课程特色】
全程案例教学，通过讲师提问、案例讨论分享、深度点评，让学员在专注思考中潜移默化转换思维，掌握财务管理技能。本课程创造性的把专业财务、业务财务、公司战略、全面预算管理融合在一起，快速帮助学员深入了解专业财务、运营财务、真正建立战略财务思维，帮助企业真正突破绩效瓶颈。
时间：2018年10月23-24日( 周二、周三 )                   9：00 —— 16：30 
地址：泰州中国医药城假日酒店（泰州海陵区药城大道805号）
中税网特聘讲师：方宝文
中税网特聘讲师、中国注册会计师、高级会计师、Office专家、具备20多年丰富的企业经营管理经验，扎实的财务理论知识与丰富实践经验的有效结合，形成了严谨、清晰、实用、生动的授课风格；课程深入浅出，风格新颖、视角独到，内容充实缜密，受到学员的高度赞扬！
【精彩内容摘要】
第一讲：财务、业务、总经理的战略及价值认知差异
一、小组讨论： 财务、业务、总经理的价值认知差异：1、企业最重要的是什么？2、企业最大的价值是什么？
二、树立以客户为导向的商业管理思维
三、小组讨论：1、预算应从哪里出发？2、好的预算与差的预算最大的差异在哪？
案例讨论： 
第二讲：商业模型及企业战略到底是什么？
没有战略的企业像没有灯塔的迷航，战略追求持续的竞争优势，但始终为客户创造最大的价值。
实际案例： 一、业务模型包括哪些部分？营销怎么推动？1、冰箱市场分析；2、客户、产品、价格、渠道、推广及营销推动；3、增长战略及其风险；4、营销部门架构：产品导向、渠道导向、客户导向；5、营销推动及费用
二、工业时代与互联网时代商业模式有何异同？1、客户、产品、价格、渠道、推广及营销推动、服务、品牌、人才；2、传统企业如何在互联网时代成功转型？3、如何构建有效盈利模型？4、企业中长期战略如何制定？包括哪些要素？
三、企业中长期战略如何制定？包括哪些要素？实际案例：1、战略到底是什么？2、战略包括哪些要素？3、如何制定战略？4、如何进行战略管理？5、如何执行战略：平衡记分卡的应用：1）战略执行的现状讨论；2）平衡记分卡的四个维度
第三讲：全面预算编制的技术流程
战略的实施至关重要，成功的战略实施需要管理层的强势推动、沟通、包括平衡记分卡、全面预算、绩效考核组成的战略实施工具。
实际案例： 一、基于平衡记分卡的全面预算管理能给企业带来什么？1、承接中长期战略；2、规划短期与长期资源投入；3、战略绩效考核落地；4、成本控制
二、预算在什么环境下起作用？1、有效中长期战略规划；2、合适企业运营单元；3、科学的绩效考核体系；4、高层有力的推动与支持
三、预算编制的技术流程1、预算组织的建立、职责与分工；2、预算指导文件的下达；3、预算推动会议及编制培训；4、预算组织形式；5、预算编制
实际案例：1）销售预算；2）生产预算；3）费用预算；4）资产预算；5）现金流预算；6）预算报表；7）下达预算
6、预算编制难点分析：1）如何进行共同资源费用分摊？2） 战略重点投入的取舍；3） 滚动预算编制；4） 如何降低预算博弈？
第四讲：企业中长期预算如何创造价值？
实际案例： 一、通过中长期企业预算承接战略、规划企业资源投入：1、承接中长期战略；2、规划短期与长期资源投入；3、战略绩效考核落地；4、成本控制
二、通过战略绩效考核达成战略目标：绩效考核须为战略目标服务，制定科学的考核体系至关重要。
1、如何确定收入、成本、利润、投资中心；2、总经办绩效考核指标设计；3、营销单元绩效考核指标设计；4、生产员工绩效考核指标设计；5、采购员工绩效考核指标设计；6、研发员工绩效考核指标设计；7、财务员工绩效考核指标设计
三、通过现金流洞悉经营质量和风险：
现金为王，苹果2015年三季度财报现金储备竟然为2057亿美元，如何平衡现金储备的安全与收益？如何做好现金流规划及财务杠杆的风险控制？这攸关企业的生死存亡与基业长青。：1、现金流管理目标；2、建立资金预算管理制；3、建立信用管理及应收管理制度；4、资金紧张与宽松型企业价值管理异同；5、稳健与激进型资金管理风格利弊；6、警惕高负债率，做好财务杠杆与风险平衡；7、新业务投资现金流管理
四、建立符合预算及绩效考核管理需求的核算体系分渠道、区域、产品
五、通过成本控制改善绩效无论战略的选择还是日常运营，成本考量占据很大比重。成本领先不只作用于成本动因，也取决于战略成本的选择。
实际案例： 1、成本领先是通用战略；2、跨部门协调成本管理；3、从价值链看战略成本管理；4、研发成本管控；5、采购成本管控；6、生产成本管控；7、人力成本管控；8、费用控制；9、库存成本管控；10、成本控制分析
六、通过财务分析把握经营关键
财务报表蕴含企业的枯荣兴衰密码，财务报表分析就是那把钥匙，看到企业的过去、现在、未来，支持管理层进行有效决策，不再迷航。
实际案例：1、市场及对标分析；2、战略及预算最重要指标及引领性指标分析；3、收入分析；4、成本、费用分析；5、利润分析；6、现金流分析；7、绩效考核分析；8、企业行动计划
总结及答疑互动（Q&A）
【受益对象】
    负责预算编制、控制的管理者和参与者（财务总监、财务经理、财务主管；财务部员工：预算编制人员、财务分析人员；财务内控人员：成本控制人员、内部控制人员、内部审计人员）；

【报名联系人】徐女士18900637571（电话微信同号）

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          徐赟昀
北京中税网控股股份有限公司无锡分公司
Add: 无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦926室
Tel:  0510-83197255 
中税网：www.taxchina.com

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