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2020年企业风险排查,统筹规划与税务稽查应对
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第一讲:2020年财税政策精准解读及前景展望。 第1讲:今年1——5月主要财税政策精确解读 1、今年税收政策的变化着力点在哪里?2、税收优惠政策如何精准落地? 3、民法典对企业及个人的综合影响 第2 讲 北京地区主要税收政策一揽: 1、生产型企业税收政策汇总;2、房地产建筑企业、外贸企业税收政策分析 3、土地增值税清算及房产税分析;4、个人所得税汇算清缴需要注意的风险和合规管理 5、案例分析:如何给高管、股东做好个税筹划?成立什么样的公司更划算? 6、个人独资企业、个体工商户与合伙企业的不同税负比较 7、案例讨论:高管、业务员提成太高的风险应对与税务规划。 第二讲:税务系统性半年季排查风险与合规性管理 第3讲:两大税种的风险排查 1、企业所得税收入与支出大项的税务风险排查: (1)发票事项的9大要素检查 (2)无发票事项的税务检查与应对(国税2018年28号文件的灵活应用) (3)白条的财税处理技术(4)发票违规事项的系统性排查与处理。(发票台账管理) (5)黑五类发票的清查;(6)税务稽查容易混淆的税收事项排查: 私车公用、手机费、业务招待费、广告费、咨询费等 (7)涉税证据链的综合排查与筹划业务模式风险识别;合同中的重大涉税风险:研发 费用的税务风险处理 (8)税收优惠政策的综合运用问题;(9)企业所得税优惠部分的运用问题 (10)增值税优惠运用:(小微、小规模的认定与风险) (11)个人所得税优惠政策对企业所得税及增值税的影响 2、增值税系统性风险排查 A、视同销售的风险:哪些视同政策存在税企业争议?如何解决? B、发票及进销存问题;C、存货与资产的增值税管理 D、资产重组(划转)、股权转让中的重大税务风险排查与应对 第4讲:房地产建筑行业系统性风险排查: 1、房地产建筑企业可行性项目到验收7大环节需要注意的风险与合规管理 2、特殊事项的税务风险:拆迁拍卖事项、以房抵债、以房投资等 3、超范围经营的税务风险及应对 第三讲:税务稽查严查下的财务管理。 第5讲 全面预算管理调整功 1、如何做好半年季的税负预算与测算调整? (1)管理会计的全面预算管理“三合一”报表编制与调整 (2)资本预算编制与调整 (3)全面预算管理盈亏平衡分析、敏感性分析与标杆比较 (4)税负预算中的税种平衡:增值税、企业所得税与个人所得税的平衡 (5)税负测算中的财务指标风险: (6)期初期末存货、预收管理、应收应付账款管理 (7)期间费用的调整功夫:广告费用的税务风险、管理费用不同时期的税负对比分析 (8)其他应收款、其他应付款的风险控制 (9)案例互动:税务为什么会对一家相对规范的企业诊断为两套账? (10)半年周期的预算偏差分析对税务风险的影响 (11)如何有效做好销售趋势分析?(预测功夫) 2、票据和台账管理: (1)发票、台账、合同管理的流程设计与风险应对措施 (2)印章与票据综合管理对税务稽查的影响 (3)财务内部控制政策管理对税务风险的影响 (4)案例分析:资产损失的内控管理之“延禧攻略” 3、合同管理 (1)合同8大要素管理:和谁签、执行与履行中止等问题的税务风险应对 (2)合同涉税环节的财务控制;(3)台账、资料、第三方报告的检查与合规性问题 (4)资产损失的税务认定:证据、资料、第三方等。 4、财务预警管理 (1)财务预警管理对税务风险的趋势分析和解决(2)存货与资产管理中的预警分析 (3)资产负债率、经营与财务杠杆的变动与财税风险分析 (4)案例分析:税务稽查如何看待“流动比率分析”? 5、资金管理 (1)现金管理中的财务漏洞;(2)微信、支付宝收支与转账中的财务风险 (3)承兑汇票、支票、债券股票管理(4)资金管理的预算控制:事前、事中与事后 (5)集团与分子公司的资金管理模式;(6)如何应对资金危机与断裂? (7)融资手段的创新与多样化 6、财务团队的风险意识管理 (1)如何正确认识财务与业务的关系;(2)如何全面接入管理会计监控体系? (3)如何打造规范自律型财务组织?
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