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最新税务稽查方式，重点问题规划

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最新税务稽查方式，重点问题规划
【课程介绍】 
随着国家数字化税收征管系统的不断发展，税务机关查处企业税收违法问题的技术手段日趋完善，涉税数据共享、交叉比对、构建模型、风险制导，360度全方位的信息**使得企业税收风险节节攀升。税务机关如何通过“金三”系统进行风险筛查？面对企业精心策划的财税棋盘，税务稽查运用何种方法洞察疑点？面对疑点，税务稽查又如何个案突破？税务稽查如何对待政策的模糊点？税局视角的增值税、所得税、个税检查要点在哪里？如何合理利用税收政策获取税收利益？本次课程将对上述问题一一梳理，深入探讨减税降费大环境下的税收新政策、稽查新动向，检查新重点，帮助大家做到知己知彼，从容应对，及时做好风险防控工作，全面提高控制税收风险能力。
【课程收益】
【案例荟萃】以案说法，了解税务稽查动向【风险把控】立足实操，掌握税务稽查方法
【从容应对】知己知彼，知晓税务稽查重点【百战不殆】全盘规划，规避税务稽查风险
【课程对象】
企业财务、审计、税务总监，财税经理、主管人员及其他财税人员。
【课程讲师】
刘老师，北京财税研究院研究员，高级经济师，会计师，注册税务师，省级高端会计人才；某省税务局个人所得税专家咨询团队成员、税务干部学校兼职教师。曾任稽查局审理科科长、检查科科长，纳税评估分局分局长，具有丰富的税收实务操作经验。
【课程内容】
一、2020年税务稽查新动向
（一）2020年全国税务稽查重点：继续严打“三假”
1.“假企业”—海啸4号特大虚开案告破
2.“假申报”—河北查获扰乱疫情防控秩序虚开发票案
3.“假出口”——虚假出口骗取国家退税2.32亿元终落网！
（二）区块链运用形势下税务稽查的新动向
1.未来万物皆可“溯”；
2.以纳税人中心的“节点网络关系图谱”；
3.基于区块链的云发票与云账本体系。
（三）大数据下的税务稽查
1.深挖“大数据”，全视角识别企业税收风险；
2.千户集团数据采集—借千户集团信息采集“挖出”890万元税收；
3.大数据税控利器--网络爬虫技术；
4.税务稽查的主要数据来源。
二、税务稽查主要方法
（一）案头分析
1.小数据牵出大问题--基础信息反映企业的税收问题；
2.纳税申报表间的核对--税税比对差异引发的税收风险；
3.申报表与财务报表间的核对—隐藏在“其他”项目中申报的“扣除”；
4.比较分析法的应用--某购物中心财务数据的比对分析；
5.逻辑比对--风马牛不相及说明了什么问题？
（二）税企交流
1.聊天聊出几十万税款？
2.税务约谈时提出了四个问题，看似简单实则复杂；
3.财务经理“工作总结”中隐藏的秘密。
（三）关注重大经营事件
1.证监会处罚公告中隐藏的巨额个人所得税；
2.300亿会计核算差错的上市公司公告中隐藏的税收风险；
3.瑞幸咖啡财务造假多交税款可以退吗？
4.都是对赌惹的祸！虚构出口，补税3.35亿。
（四）异常会计数据的深度核查
1.巨大的货币资金余额为税务稽查指明了怎样的核查方向？
2.巨额预付账款背后隐藏的税收秘密；
3.存货大幅减少，营业收入却下降告诉了税务机关什么事实？
4.应收票据长期挂账反映出的怎样的税收问题？
5.其他应收款出现负数意味着什么？
6.假借预付账款之名，行融资之实；
7.预收账款减少与利润表中的“营业收入”增加不匹配是否有问题？
8.盈余公积的增加数大于净利润的10%，企业会有税收问题吗？
9.从税收角度看销售商品提供劳务收到的现金和营业收入的勾稽关系；
10.从税收角度看购进商品接受劳务支付的现金和营业成本的勾稽关系。
（五）发票电子底账系统数据比对
1.一张8吨的柴油发票告诉了哪些真相？
2.农产品为何卖给精密仪器制造公司？
3.频繁申请临时增票暴露了企业什么问题？
4.偏离企业行为轨迹的一张发票告诉了税务稽查人员什么事实？
（六）第三方数据比对
1.通过金融情报查补个税4000万，看个人账户的涉税风险；
2.通过车管部门信息核查驾校少申报收入事实；
3.利用报刊公告信息分析核查税收风险案例；
4.用电数据是如何反映企业虚开发票事实的？
三、税务稽查重点问题及规划
（一）虚开与接受虚开增值税专用发票的风险与应对
1.品名不符是不是定性虚开的理由？
2.不是所有代开发票都定性虚开；
3.无法证明货物运输真实发生被认定为虚开；
4.资金回流不清晰是否可以直接认定虚假交易？
5.劳务派遣公司虚开建筑劳务发票案例简析；
6.取得虚开专票不抵扣，犯什么罪？
（二）增值税重点税收风险问题及规划
1.未入账的不开票收入，税务机关是这样查出来的；
2.纳税人身份确认税收风险及纳税人身份的正确选择；
3.兼营销售税收风险及行为规划；
4.折扣销售税收风险及形式正确选择；
5.不同促销方式税收风险及合理规划；
6.农产品抵扣税收风险及相关政策的巧妙运用；
7.纳税义务发生时间确认税收风险及合理规划；
8.价外费用税收风险及合理规划；
9.小微企业税收风险及优惠政策合理享受。
（三）企业所得税重点税收风险问题及规划
1.亏损结转弥补税收风险及合理规划；
2.利润转移税收风险及纳税筹划；
3.企业捐赠税收风险及政策巧妙运用；
4.明股实债税收风险及政策运用；
5.股权转让、清算、撤资政策运用税收风险及合理选择；
6.预缴企业所得税风险表现及合理筹划；
7.税收优惠政策享受风险及恰当选择享受优惠政策的起始年度；
8国债利息免税风险及优惠政策合理运用；
9.小型微利企业税收风险及优惠政策合理运用。
（四）个人所得税重点风险问题及规划
1.冒用个人身份信息虚列工资、虚开发票风险；
2.专项附加扣除信息不实风险及纳税筹划；
3.工资薪金未按规定申报纳税风险与利用公益捐赠降低税负规划；
4.年终奖未按规定扣缴个税风险及合理规划；
5.劳务报酬未按规定扣缴个税风险及合理降低税负规划；
6.稿酬与特许权使用费所得税收风险及合理规划；
7.不动产转让所得税收风险及合理规划；
8.股权转让所得税收风险及纳税筹划；
9.赠送礼品、发放网络红包税收风险及合理规划；
10.单位低价向职工售房税收风险及相关政策的合理运用；
11.房屋产权无偿赠与他人税收风险及合理规划；
12.个税代征平台的兴起与税收风险防范。
（五）其他税种的税收风险防范及规划
1.免租期房产税风险及合理规划；
2.取得抵债房产、土地等未申报缴纳相应税费；
3.印花税应税项目界定不清风险及合理规划;
4.土地使用税征免税范围界定不清风险及合理规划。
（六）企业资金融通税收风险及应对
1.统借统还业务税收风险在哪里？
2.非统借统还业务该如何进行正确涉税处理？
3.企业间借贷资金的利率水平高低对企业税收风险的影响有几何？
4.关联企业之间融通资金考虑债资比了吗？
5.企业向自然人借款，有哪些税收风险？
6.自然人股东从企业借款有税收风险吗？
（七）企业不同用工模式潜藏税收及应对
1.劳务派遣、劳务外包、临时工、非全日制用工形式税收和社保风险及应对；
2.退休人员返聘税收与社保风险及应对；
3.集团“人员委派制”的税收及社保风险分析及应对。
【培训时间】2020年7月28-29日（星期二、三）
上午 9:00--12:00 下午 13：30 -- 16：30
【培训地点】西荷丰润大酒店（西安市太白南路太白路立交东北角）
【讲座费用】非会员3300元/人（前100名优惠到3000元）
会员刷卡二天（含培训、资料及午餐费用）
加入纳税人俱乐部VIP企业会员9900元/年·人，银卡会员19800元/年·人，金卡会员39800元/年·人，皇冠会员59800元/年·人。
【联系电话】13720514019 单佳阳

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