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智慧稽查背景下涉税风险把控与实操应用

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课程背景：
 2020-2021年企业在经历前所未有的疫情“洗劫”后，即将迎来汇算收官。在越来越严峻的征管环境下，企业在发票及合同签订及业务流程方面的风险与日俱增。以前的风险没有消退，新风险也需要预警和掌控。本课程采取“税收新政 案例解析 实操应用”的授课方式，旨在帮助财务人员合理、合法的规避对内对外的涉税风险，诊断企业可能面临的具体税务问题，较好地使企业未雨绸缪，防患未然，防范涉税风险，进行合理筹划，享受政策红利。

课程摘要：
第一部分： 新税制背景下企业税收分析及节税方法
一、2021年重要税收政策解读及如何灵活运用
1、重磅消息：小微企业月15万内免增值税，所得税再减半
2、重大利好消息！2021年小规模纳税人暂继续减按1%征收率征收增值税
3、餐饮住宿、旅游娱乐、交通运输等生活服务收入免征增值税政策延长
4、人社部：两项社保费减免政策延至2022年4月30日
5、重磅！各地最新社保缴纳基数！
6、关于延续西部大开发企业所得税政策的公告
7、北京中关村技术转让企业所得税试点优惠政策发布
8、关于降低社会保险费率有关问题的通知
9、关于印发《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》的通知
二、通过对企业合同、发票管理的强化有效防控财税风险
1、发票的管理
（1）不同票据对发票备注栏的填写要求
（2）建筑企业企业取得增值税发票需关注的重点
（3）企业业务发生证据缺失使企业多交冤枉税
（4）先开具发票是否确认所得税的收入？
ａ、年终关账前发票已经开出、款项未收到，如何进行处理？
ｂ、年终关账前款项已经收到，发票尚未开出，如何进行处理？ 
2、如何加强合同管理
（1）合同审核过程中必须把控的几个税务要点
（2）合同中定价条款涉税事项
（3）合同标的条款涉税事项-混合销售与兼营的界定以及带来的税收风险
（4）合同违约的税务处理与会计核算
（5）违约金应当开具何种票据，如何做财税处理 
（6）“三流一致”实务问题处理与稽查执行口径
（7）民法典的单证给付义务
(8)民法典合同无效的法律后果
(9)合同被认定为无效，缴纳的税款能返回吗？
(10)业务决定税收，证明业务
(11)三方协议下的增值税进项税能否抵扣?
3、代开劳务报酬、特许权使用费发票环节不再扣缴个人所得税的规定
4、建安企业这种方法能同时降低社保、个税和增值税
第二部分：金税四期严管下企业汇算清缴自查及涉税风险应对
1、国税总局：汇算清缴再出新规定！资产损失不再报相关资料了
2、区分证据类型：内部证据和外部证据
3、税前扣除票据怎样合法的处理技巧
4、如果难以取得发票的支出，如何税前扣除？—暂时无法取得发票
5、如果很难取得发票的支出，如何税前扣除？—不可能取得发票
6、能不能找其他企业代开发票？
7、无需取得发票，税前也可以扣除成本费用的情形
8、年底结账前的发票管理
9、跨年度发票的财、税处理相关问题
10、老板为多抵税款让我买发票入账，有什么后果
11、企业租用个人私家车的财税处理
12、个人抬头的核酸监测费用票据是否可以税前扣除税务总局明确
第三部分：社保（个税）新政解析及实务问题处理
一、个税实务问题分析及解决方法
1、国家税务总局关于办理2020年度个人所得税综合所得汇算事项的公告
2、个人所得税税款所属年度问题
2、个人向企业提供劳务报酬
3、自然人到税局代开劳务费发票的税务处理
4、个税税目如果是劳务报酬，需要注意什么？
5、企业向自然人支付劳务报酬
6、劳务报酬和工资如何筹划
7、劳务报酬和生产经营所得的不同之处
8、劳务派遣员工的个人所得税、社保由谁来缴纳
二、社保费移交税务，企业社保筹划及风险管控
1、如何降低企业社会保险费用
（1）如何降低企业社会保险费用-职工薪金制度规划
（2）如何降低企业社会保险费用-建立职工劳动保护和安全生产制度
（3）企业新招职工如何减少缴纳社保费用的方法
（4）如何利用一些非全日制和灵活就业岗位与员工签订非全日制合同和灵活就业协议节约社会保险费用
2、劳务公司社保费用风险规避方法
(1) 无雇工个体工商户、灵活就业和非全日制从业人员缴纳社保费用的法律依据分析
(2) 建筑领域包工头或班组长雇佣农民的社保处理。
(3) 进城务工农民工的社保费用的缴纳处理。

讲师介绍：
桑老师，国内著名资深实战型财税培训讲师、资深财务管理专家纳税筹划专家、国内某大型集团公司财务总监, 各地税务局特聘讲师。桑老师在税务领域有着20多年的财务实战工作经验，曾先后在全国进行税务大型培训数百场，曾给北京“京华联集团公司”、武汉“九州矿业集团公司”、河北“冀州水泥集团公司”、浙江500强企业“超威集团公司”、“国网黑龙江电力企业”等做过培训,得到了企业领导与财务人员们的一致认可和好评。2020年度被评为“优秀财税教师”，荣获2018年内蒙古自治区万户中小企业政策大讲堂“十佳”优质课程。桑老师授课风格活泼幽默，积极热情，乐于分享，通俗易懂，课堂气氛活跃，得到学员们的一致好评。

课程时间：
4月18日 9:00-12:00 13:30-16:30

课程地点：
石家庄中山宾馆（市庄路与中华大街交叉口东行200米路北）

课程对象：
CEO、企业各部门高管、CFO、财务经理及主管会计人员

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