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个人所得税汇算清缴
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《个人所得税汇算清缴与筹划安排》
【课程介绍】
2020年是我国首个个人所得税汇算清缴期,由于自然人特殊性和分类与综合相结合税制,预计8500万纳税人在短短4个月内要完成清算申报、1500万人办理完退税,且居民个人需要企业代为办理汇算清缴、企业不得拒绝的情况下,个税汇缴工作难度可想而知;税务机关的大数据监控能力越来远强,未来个人所得税的筹划和风险管控也是急需解决的难题;本课程主要讲解个人所得税汇算清缴操作实务,详细介绍个税汇算清缴的各种疑难杂症,通过个税稽查高风险事项的梳理和调整,加强企业的业财融合、做好个人所得税筹划安排。
【课程收益】
通过本次学习,帮助您精准掌握首次个税汇缴的政策要求,手把手教您如何做好个人所得税汇算清缴工作;全面梳理个人所得税常见风险点,帮助企业做好薪酬节税模式设计和个税风险管控。
【课程对象】
财务负责人;税务负责人;人力资源负责人;
【课程导师】
赵老师,北京财税研究院研究员,高级会计师,中国注册会计师、注册资产评估师;先后兼任8家上市公司独立董事和财务顾问。学术研究主要涉及税收筹划、企业会计准则在上市公司应用、会计与税法差异等研究领域;实务中侧重研究企业全面税务风险管理、税收筹划方案设计,擅长“业+财+税”设计与筹划。
【课程提纲】
一、综合所得汇算清缴最新要求与实务
(一)综合所得汇算清缴的概念和办理形式
1.基本概念和计算口径
2.居民个人怎样办理汇算清缴
(二)综合所得汇算清缴具体实务操作
1.汇算清缴的情形
2.汇算清缴的期限和地点
3.汇算清缴的申报及受理
4.汇算清缴补退税
5.后续管理及其他
(三)综合所得汇算清缴举例
二、个人所得税的最新税收政策解析与实务
(一)公益慈善捐赠个人所得税前扣除最新政策与实务
1.居民个人捐赠扣除选择的一般规定
2.居民个人综合所得捐赠扣除
3.居民个人分类所得捐赠扣除
(二)居民个人境外所得税收抵免最新政策与实务
1.适用境外所得税收抵免的情形
2.境外所得的来源地判定规则
3.境外所得税收抵免的计算方法
4.不予抵免与饶让处理的情形
5.境外所得税收抵免的申报
6.“走出去”个人境外所得纳税申报要求
三、重要事项个人所得税高风险问题解析与应对
1.企业发放的补贴、实物福利等税收风险排查及风险应对
2.企业促销展业赠送礼品税收风险排查及风险应对
3.兼职人员取得报酬个税扣缴风险排查及风险应对
4.离职员工补偿或竞业禁止补偿金个税风险把控及应对
5.股东及员工借款年底未还个人所得税风险把控及应对
6.个人股权转让收入明显偏低及正当理由涉税要点把控
1.个人所得税筹划的总体思路安排
2.独立劳动与非独立劳动的属性转换
3.劳动所得与经营所得的属性转换
4.私车公用个人所得税风险把控及处理技巧
5.合伙企业与合伙人税务处理与筹划安排
6.个人股权转让税务处理与筹划安排
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