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大数据智能检测下的企业汇算清缴
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【课程介绍】
国地税合并之后,“金税三期并库”上线,征管信息全面聚合,基本实现依托于大数据的全面监控;“金税三期”的大数据检测与“云计算”强大到超乎您想象,税务机关对纳税人财务数字分析抓取比对更加精准,企业所得税汇算清缴风险进一步加剧,企业税务管理工作面临空前挑战;本次课程以“识风险、管证据、争利益”为指导思想,以税务机关风险检测指标模型(3.0)解析为抓手,以企业经营活动中常见的涉税风险应对为主线,强化企业税务管理的证据链管理,帮助纳税人提高税务管理水平。
【课程收益】
通过本次学习,帮助企业财税人员学会利用税务机关常用的38个指标模型进行企业税务风险自查,着重对企业税务管理过程中高风险事项产生的风险进行证据链管理,加强企业业财融合和业税融合,切实帮助企业转变传统税务管理思维,有效推动企业税务管理的专业化,建设和完善基于税务大数据的风险识别预警系统。
【课程对象】
财务总监、税务总监、财务经理、税务经理。
【课程导师】
北京财税研究院研究员,高级会计师,中国注册会计师、注册资产评估师;先后兼任8家上市公司独立董事和财务顾问。学术研究主要涉及税收筹划、企业会计准则在上市公司应用、会计与税法差异等研究领域;实务中侧重研究企业全面税务风险管理、税收筹划方案设计,擅长“业+财+税”设计与筹划。
【课程提纲】
一、税务管理的新形势和风险管理的新动态
1.税务管理方式的变化——“四个转变”
2.大数据监控下税务管理新模式和新手段
3.千户集团典型企业涉税风险案例分析
二、大数据检测下的企业税务管理体系重整与规划
1.企业全员税务风险管理工作的基本思路
2.加强企业的业财融合、降低企业税负
3.企业财税差异处理基本原则与纳税调整管理规划
三、企业所得税收入事项涉税风险与证据链管理
四、企业所得税扣除业务涉税风险与证据链管理
(一)税前扣除相关的风险检测指标解析
(二)成本费用类涉税风险与应对
【重点】离退休人员工资、津贴补贴税务处理规划,向母公司支付的服务费未按规定税前扣除的风险
【重点】企业集团内部关联方交易的风险控制技巧,企业为非居民企业承担的相关税金税前扣除风险
【重点】非贸易对外支付涉税处理技巧与风险控制
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