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高管个税筹划新模式与年终风险排查
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【课程时间】：2022年1月 14日（周五）
【课程地址】：南昌 锦怡大酒店
【课程对象】：企业老板、财税总监，人力资源总监、财税经理、人力资源人员及其他财税人员。
【课程费用】:非会员参加本次专题1500元/一天，加入年度会员系统学习，享受更多优惠与整体服务，详见 2021年会员服务彩册
【课程介绍】
2022年，年终奖个人所得税计税、外籍人特殊扣除优惠政策到期的延续。企业高管、老板个税税负压力依然很大，企业成本压力艰巨。加上大数据下对高收入群体的严征管，意味着高管、老板个税的税负安排面临着根本性的挑战。
新形势下，为合理降低高管人群的税收负担，如何利用用工模式的选择，股权激励的设计，股东股权架构的搭建，社保入税下降低风险与成本等问题都至关重要。本课程基于合理降低高管税负，对上述问题出发，从财税、法规、经营等多维度进行分析、解决。
【课程收益】
本课程重点对企业高管、老板、高薪员工，在新税收监管形势下如何制定个税筹划的可行性提出新方案、新思路、新策略。结合个税筹划、股权节税等，全方位做好大数据下薪酬安排落地方案，实现高收入人群薪酬节税与企业共赢。
【师资介绍】
崔雷老师，执业律师。拥有注册税务师、高级会计师、国际注册内审师资格。曾在某税务机关担任征管科长和稽查科长。具有丰富的财税和法律的知识及经验，擅长处理企业各项法律和财税业务。连续多年担任上海税务第二稽查局及多家外企、民企的常年财税法律顾问，以及上海财经大学和复旦大学高端课程的特聘财税讲师。
【课程大纲】
一、2022个人所得税的征管分析
1、中央经济工作会议定调个税发展新趋势
【案例分析】郑爽、张恒税案的思考
【案例分析】雪梨、李珊珊税案
2、个税过渡优惠政策到期的影响分析
二、高管个税相关年终风险排查
1、纳税义务人的涉税难点和风险
（1）高管居民纳税人和非居民纳税人划分不清的风险
（2）居民纳税人高管境外所得未纳税的风险
（3）非居民纳税人高管境内所得未纳税风险
（4）高管不满足条件而强行享受减免税优惠风险
2、扣缴义务人的涉税难点和风险
（1）扣缴义务人未足额代扣税款的风险
（2）代扣税款未足额入库的风险
3、征税对象的涉税难点及风险
（1）高管劳务报酬和工资薪金混淆的风险
（2）高管劳务报酬和经营所得混淆的风险
（3）利息、股息、红利所得错用税率的风险
（4）稿酬所得和特许权使用费混淆的风险
4、综合所得的涉税难点及风险
（1）通过少报、瞒报职工薪酬或虚增人数分解薪酬的风险
（2）薪资成本费用化，为高管购买汽车、住房等财产支出的风险
（3）股东从公司长期借款不归还的风险
（4）从多处取得工资薪金，未合并申报及重复享受扣除的风险
（5）多次支付、多人支付分拆“同一次”劳务报酬的风险
三、高管个税筹划模式的可行性和风险分析
1、通过个独、合伙企业、个体工商户提供劳务的筹划
（1）合伙人机制的特点与应用
（2）个人、公司、个独合伙提供劳务的法、税区别
（3）合伙企业在企业运作及个税筹划中的应用
2、通过股权激励进行筹划
（1）非上市公司股权激励的税务筹划
（2）上市公司股权激励的税务筹划
4、利用中介平台进行筹划
（1）发票代开平台
（2）自由职业者平台
四、利用税收洼地进行筹划的可行性和风险分析
1、税收优惠类税收洼地分析
2、财政返还类税收洼地分析
3、核定征收类税收洼地分析
五、高管个税影响因素的未来展望
1、社保政策的持续收紧和变革
2、银行信息“银税共享”
3、关联关系严格核查
近期密集发布的关于个税的一些政策，1月14日现场课程会重点涉及到，除此以外还有其他的关注点。
财政部 税务总局公告2021年第41号 《财政部 税务总局关于权益性投资经营所得个人所得税征收管理的公告》
财政部 税务总局公告2021年第42号 《财政部 税务总局关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税优惠政策的公告》
财政部 税务总局公告2021年第43号 《财政部 税务总局关于延续实施外籍个人津补贴等有关个人所得税优惠政策的公告》
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